Приложение к Приказу от 18.12.2015 г № 83-ОКК
Par32 Par32
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО БОШНЯКОВО"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Раздел 1.Паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение | ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство Бошняково" 694920, Сахалинская обл., Углегорский р-н, с. Бошняково, ул. Больничная, 10 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39 |
| Период реализации производственной программы | 2016 - 2018 годы |
Раздел 2.Планируемый объем подачи воды, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Истекший период регулирования - 2014 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
| План | Факт | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 69,935 | 67,316 | 60,641 | 60,641 | 60,641 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,691 | 0,031 | 0,679 | 0,679 | 0,679 |
| 3. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 69,244 | 67,285 | 59,962 | 59,962 | 59,962 |
| 4. | Объем потерь | тыс. куб. м | 8,032 | 8,867 | 5,996 | 5,996 | 5,996 |
| 5. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 11,6 | 13,2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 6. | Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе: | тыс. куб. м | 61,212 | 58,418 | 53,966 | 53,966 | 53,966 |
| 6.1. | Объем реализации товаров и услуг, из них: | тыс. куб. м | 58,936 | 48,147 | 51,175 | 51,175 | 51,175 |
| 6.1.1. | населению | тыс. куб. м | 28,796 | 25,447 | 27,156 | 27,156 | 27,156 |
| 6.1.2. | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 4,840 | 2,400 | 3,288 | 3,288 | 3,288 |
| 6.1.3. | прочим потребителям | тыс. куб. м | 25,300 | 20,300 | 20,731 | 20,731 | 20,731 |
| 6.2. | Объем воды собственным структурным подразделениям | тыс. куб. м | 2,276 | 10,271 | 2,791 | 2,791 | 2,791 |
| 7. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 7586,67 | 8358,39 | 7740,50 | 7970,51 | 8308,81 |
Раздел 3.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в сфере водоснабжения
| N п/п | План мероприятий | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |
Раздел 4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Показатели качества воды | ||||
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||
| 3. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,04 | 0,03 | 0,02 |
| Показатели энергетической эффективности | ||||
| 4. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %% | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт. ч/куб. м | 1,158 | 1,152 | 1,146 |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт. ч/куб. м | 0 | 0 | 0 |
Раздел 5.Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых показателей в сфере водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | Динамика изменений, %% | ||
| 2016/2015 | 2017/2016 | 2018/2017 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показатели качества воды | |||
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | 28,6 | 75,0 | 66,7 |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | |||
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть | 86,2 | 100 | 100 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | 87,8 | 99,4 | 99,5 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | 96,1 | 103,0 | 104,2 |
Раздел 6.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
| N п/п | Перечень плановых мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - | - |