Приказ от 29.09.2014 г № 30

Об утверждении регламента агентства по информационным технологиям и связи Сахалинской области по исполнению функции по ведомственному контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных ему заказчиков

В целях реализации статьи 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в соответствии с пунктом 2.2 постановления Правительства Сахалинской области от 14 мая 2014 г. N 221 "Об утверждении Порядка осуществления органами государственной власти Сахалинской области ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных им заказчиков" приказываю:
1.Утвердить прилагаемый Регламент осуществления агентством по информационным технологиям и связи Сахалинской области исполнения функции по ведомственному контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных ему заказчиков (далее - Регламент).
2.Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки вступления в силу.
Пункты 3.2.2, 3.2.5, 3.2.6 раздела 3 Регламента вступают в силу с 1 января 2016 года.
3.Опубликовать настоящий приказ в газете "Губернские ведомости" и разместить в сети Интернет на официальном сайте агентства по информационным технологиям и связи Сахалинской области.
4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель агентства
по информационным технологиям
и связи Сахалинской области
Н.С.Павлов
РЕГЛАМЕНТ
АГЕНТСТВА ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ И СВЯЗИ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ФУНКЦИИ
ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК В ОТНОШЕНИИ
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ЕМУ ЗАКАЗЧИКОВ
1.Общие положения
1.1.Настоящий Регламент устанавливает порядок осуществления ведомственного контроля агентством по информационным технологиям и связи Сахалинской области (далее - агентство) за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок (далее - законодательство в сфере закупок) в отношении подведомственных ему заказчиков.
2.Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих исполнение ведомственного контроля
Исполнение ведомственного контроля осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации ("Российская газета", 21.01.2009, N 7);
- Гражданским кодексом Российской Федерации ("Собрание законодательства Российской Федерации", 05.12.1994, N 32, ст. 3301);
- Бюджетным кодексом Российской Федерации ("Собрание законодательства Российской Федерации", 03.08.1998, N 31, ст. 3823);
- Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 08.04.2013, N 14, ст. 1652);
- постановлением Правительства Сахалинской области от 08.08.2011 N 316 "Об утверждении положения об агентстве по информационным технологиям и связи Сахалинской области" ("Губернские ведомости", N 147(3834), 13.08.2011);
- постановлением Правительства Сахалинской области от 14.05.2014 N 221 "Об утверждении порядка осуществления органами государственной власти Сахалинской области ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных им заказчиков" ("Губернские ведомости", N 101(4509), 07.06.2014).
3.Предмет ведомственного контроля
3.1.Предметом ведомственного контроля является соблюдение подведомственными агентству учреждениями, в том числе их контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами (далее - субъект ведомственного контроля), законодательства в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Сахалинской области.
3.2.При ведомственном контроле осуществляется соблюдение:
3.2.1.ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;
Пункт 3.2.2 раздела 3 вступает в силу с 1 января 2016 года (пункт 2 данного документа).
3.2.2.требований к обоснованию закупок;
3.2.3.требований о нормировании в сфере закупок;
3.2.4.правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
Пункт 3.2.5 раздела 3 вступает в силу с 1 января 2016 года (пункт 2 данного документа).
3.2.5.соответствия информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до сведения субъекта ведомственного контроля;
Пункт 3.2.6 раздела 3 вступает в силу с 1 января 2016 года (пункт 2 данного документа).
3.2.6.соответствия информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся в:
- планах-графиках - информации, содержащейся в планах закупок;
- извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках, информации, содержащейся в планах-графиках;
- протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) - информации, содержащейся в документации о закупках;
- условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются контракты - информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
- реестре контрактов, заключенных субъектом ведомственного контроля - условиям контрактов;
3.2.7.предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;
3.2.8.требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;
3.2.9.обоснованности в документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта;
3.2.10.применения субъектом ведомственного контроля мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
3.2.11.соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;
3.2.12.своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;
3.2.13.соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки;
3.2.14.требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя).
4.Перечень, права, обязанности, ответственность должностных лиц агентства при осуществлении ведомственного контроля
4.1.Перечень должностных лиц агентства, уполномоченных на проведение мероприятий по ведомственному контролю (далее - должностные лица агентства):
- заместитель руководителя агентства, ведущий советник, советник, старший специалист 1 разряда.
4.2.По решению агентства к проведению ведомственного контроля вправе привлекать сторонние организации, независимых консультантов и экспертов для осуществления ведомственного контроля в сфере закупок.
4.3.При проведении плановых проверок должностные лица агентства имеют следующие права:
4.3.1.на беспрепятственный доступ на территорию, в помещения, в здания субъекта ведомственного контроля при предъявлении ими служебных удостоверений и распоряжения руководителя агентства с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны;
4.3.2.на истребование необходимых для проведения мероприятия ведомственного контроля документов и сведений с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны;
4.3.3.на беспрепятственное осуществление осмотра относящихся к предмету проверки предметов, документов и информации (сведений), содержащихся на любых ее носителях (в необходимых случаях при осуществлении осмотра производятся фото- и киносъемка, видеозапись, копирование документов);
4.3.4.на получение необходимых объяснений в письменной форме, в форме электронного документа и (или) устной форме по вопросам проводимого мероприятия ведомственного контроля;
4.3.5.в случае, если для осуществления проверки требуются специальные знания, привлекать специалистов и (или) экспертов.
4.4.Должностные лица агентства при проведении плановых проверок обязаны:
4.4.1.проводить проверку на основании распоряжения агентства о ее проведении в соответствии с ее назначением;
4.4.2.осуществлять проверку с соблюдением требований законодательства в сфере закупок в строгом соответствии с установленными периодом и сроками;
4.4.3.не разглашать информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, полученную в ходе проведения плановых проверок;
4.4.4.осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок;
4.4.5.знакомить руководителя субъекта ведомственного контроля с результатами проверки;
4.4.6.при выявлении в результате проведения плановых проверок факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава правонарушения или преступления, передать руководителю агентства или лицу, его замещающему, информацию о совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы для направления в соответствующие органы.
4.5.Должностные лица агентства несут персональную ответственность за:
4.5.1.несоблюдение сроков подготовки документов;
4.5.2.несоответствие подготовленных документов требованиям, установленным настоящим Регламентом;
4.5.3.соблюдение порядка проведения плановых проверок;
4.5.4.разглашение информации, составляющей государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.Результат исполнения ведомственного контроля
Результатом исполнения ведомственного контроля являются:
- составление акта проверки, в котором отражаются факты соблюдения (несоблюдения) субъектом ведомственного контроля законодательства в сфере закупок;
- составление плана устранения нарушений, выявленных в ходе проверки;
- в случаях выявления факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава правонарушения или преступления, передать руководителю агентства или лицу, его замещающему, информацию о совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы для направления в соответствующие органы.
6.Срок исполнения ведомственного контроля
Срок проведения мероприятия ведомственного контроля не может составлять более чем 15 календарных дней и может быть продлен только один раз не более чем на 15 календарных дней по решению руководителя агентства или лица, его замещающего.
7.Состав плановых проверок
7.1.Процедура "Организация и проведение плановых проверок" включает в себя следующие действия:
- планирование проведения проверок;
- подготовка к проведению проверки;
- проведение выездной проверки;
- проведение документарной проверки;
- оформление и реализация результатов проверки.
7.2.Блок-схема исполнения ведомственного контроля приводится в приложении к настоящему Регламенту.
8.Организация и проведение плановых проверок
8.1.Основанием для начала процедуры ведомственного контроля является план проверок, утверждаемый руководителем агентства. План проверок утверждается на очередной календарный год в срок до 15 декабря года, предшествующего году, на который разрабатывается такой план.
8.2.Внесение изменений в план проверок допускается не позднее чем за месяц до начала проведения мероприятия ведомственного контроля, в отношении которого вносятся такие изменения.
8.3.План проверок, а также вносимые в него изменения не позднее пяти рабочих дней со дня их утверждения размещаются на сайте агентства и доводится до сведения субъектов ведомственного контроля.
8.4.Планирование проведения проверок.
8.4.1.План проверок должен содержать следующие сведения:
- наименование субъекта ведомственного контроля;
- предмет мероприятия ведомственного контроля (проверяемые вопросы), в том числе период времени, за который проверяется деятельность субъекта ведомственного контроля;
- вид мероприятия ведомственного контроля (выездное или документарное);
- дату начала и дату окончания проведения мероприятия ведомственного контроля;
- иную информацию.
8.4.2.Ведомственный контроль проводится в отношении каждого субъекта ведомственного контроля не чаще чем один раз в шесть месяцев.
8.5.Подготовка к проведению проверки.
8.5.1.Подготовка плановой проверки включает в себя: издание распорядительных документов, уведомление субъекта ведомственного контроля о проведении в отношении него проверки.
8.5.2.Проверка проводится в соответствии с распоряжением агентства (далее - распоряжение о проведении проверки). Распоряжение о проведении проверки готовится агентством в срок не позднее, чем за 5 дней до даты начала проведения проверки.
8.5.3.В распоряжение о проведении проверки включаются следующие сведения:
- наименование субъекта ведомственного контроля;
- предмет проверки (проверяемые вопросы), цель и основания проведения проверки;
- проверяемый период;
- вид проверки (выездная или документарная);
- даты начала и окончания проверки;
- перечень должностных лиц агентства, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности;
- должностное лицо агентства, ответственное за проведение проверки (далее - ответственное должностное лицо агентства);
- запрос о представлении документов, информации, предоставлении материальных средств, необходимых для проведения проверки;
- информацию о необходимости обеспечения условий для проведения выездной проверки, в том числе о предоставлении помещения для работы, средств связи и иных необходимых средств и оборудования.
8.5.4.Должностные лица агентства на проведение проверки в рамках осуществления ведомственного контроля назначаются распоряжением агентства, из состава должностных лиц, определенных пунктом 4.1 настоящего Регламента.
8.5.5.Должностное лицо агентства уведомляет субъект ведомственного контроля о проведении мероприятия ведомственного контроля путем направления уведомления о проведении такого мероприятия (далее - уведомление), которое направляется субъекту ведомственного контроля не позднее чем за 5 дней до даты начала проведения проверки.
8.5.6.В уведомление о проведении проверки включаются следующие сведения:
- наименование субъекта ведомственного контроля, которому адресовано данное уведомление;
- предмет проверки (проверяемые вопросы), в том числе цель и основания проведения проверки;
- период времени, за который проверяется деятельность субъекта ведомственного контроля;
- вид проверки (выездная или документарная);
- дату начала и дату окончания проведения проверки;
- перечень должностных лиц агентства;
- запрос о предоставлении документов, информации, материальных средств, необходимых для осуществления проверки;
- информацию о необходимости обеспечения условий для проведения выездного мероприятия ведомственного контроля, в том числе о предоставлении помещения для работы, средств связи и иных необходимых средств и оборудования для проведения проверки.
8.6.Проведение проверки.
Ведомственный контроль осуществляется путем проведения выездных или документарных проверок.
Ведомственный контроль в части проведения выездных проверок осуществляется в помещениях субъекта ведомственного контроля, оборудованных компьютерами, оргтехникой, средствами связи, включая сеть Интернет.
Ведомственный контроль в части проведения документарных проверок осуществляется в помещениях агентства, оборудованных компьютерами, оргтехникой, средствами связи, включая сеть Интернет.
8.6.1.Порядок осуществления выездной плановой проверки:
- при осуществлении выездной плановой проверки должностными лицами агентства рассматриваются закупки субъекта ведомственного контроля, находящиеся в стадии размещения и опубликованные на официальном сайте, на предмет их соответствия требованиям законодательства о контрактной системе, а также закупки, контракты по которым заключены;
- прибытие к субъекту ведомственного контроля должностных лиц агентства в срок, установленный распоряжением о проведении проверки;
- вручение субъекту ведомственного контроля копии распоряжения о проведении проверки;
- изучение сведений, содержащихся в планах закупок, планах-графиках осуществления закупок, извещениях о закупках, документации о закупках, протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), финансовых документах, содержащих информацию об объемах финансового обеспечения закупок, заключенных контрактах (договорах), реестре контрактов, документах, касающихся исполнения контрактов (договоров) и иных документах, касающихся осуществления закупок;
- осуществление при необходимости запроса дополнительных документов и материалов по вопросам, относящимся к предмету проверки, а также письменных объяснений субъекта ведомственного контроля по осуществлению закупок;
- рассмотрение и анализ документов, материалов и разъяснений, представленных по вопросам, относящимся к предмету проверки, выявленных в ходе проверки фактов и принятие решения о наличии (отсутствии) нарушений законодательства в сфере закупок;
- при необходимости изготовление и заверение в установленном порядке копий документов, подтверждающих факты нарушения законодательства в сфере закупок (далее - подтверждающие документы);
- подготовка должностными лицами агентства проекта акта проверки, приобщение к нему перечня и копий подтверждающих документов;
- подписание акта проверки в 2-х экземплярах должностными лицами агентства;
- передача 2-х экземпляров акта проверки для ознакомления и подписания субъекту ведомственного контроля;
- приобщение к акту проверки письменных возражений в случае несогласия с содержанием акта проверки субъекта ведомственного контроля;
- в случае отказа принять акт проверки направление акта проверки посредством почтовой связи с уведомлением о вручении субъекту ведомственного контроля и внесение соответствующей записи на второй экземпляр акта проверки;
- представление должностным лицом агентства акта проверки руководителю агентства или лицу, его замещающему;
- при наличии в акте проверки фактов нарушения законодательства в сфере закупок осуществление действий, предусмотренных пунктом 8.6.4 настоящего Регламента.
8.6.2.Порядок осуществления документарной плановой проверки:
- при осуществлении документарной плановой проверки должностными лицами агентства рассматриваются закупки субъекта ведомственного контроля, находящиеся в стадии размещения и опубликованные на официальном сайте, на предмет их соответствия требованиям законодательства о контрактной системе, а также закупки, контракты по которым заключены;
- определение перечня материалов и документов, которые подлежат представлению субъектом ведомственного контроля в агентство;
- подготовка и представление ответственным должностным лицом агентства, запроса о предоставлении материалов и документов субъектом ведомственного контроля на подпись руководителю агентства;
- направление субъекту ведомственного контроля запроса о предоставлении материалов и документов с приложением копии распоряжения о проведении проверки не позднее 5 дней до даты начала проведения проверки;
- изучение материалов и документов, поступивших от субъекта ведомственного контроля, в срок, установленный распоряжением агентства о проведении проверки;
- в случае выявления ошибок и (или) противоречий в представленных документах направление субъекту ведомственного контроля соответствующей информации с требованием представить необходимые дополнительные материалы и документы, пояснения в письменной форме с указанием срока предоставления материалов и документов;
- анализ материалов и документов с учетом представленных субъектом ведомственного контроля пояснений и принятие решения о наличии (отсутствии) нарушений законодательства в сфере закупок;
- подготовка должностными лицами агентства проекта акта проверки, приобщение к нему перечня и копий подтверждающих документов;
- подписание акта проверки в 2-х экземплярах должностными лицами агентства;
- передача 2-х экземпляров акта проверки для ознакомления и подписания субъекту ведомственного контроля;
- приобщение к акту проверки письменных возражений субъекта ведомственного контроля в случае несогласия с содержанием акта проверки;
- в случае отказа принять акт проверки направление акта проверки посредством почтовой связи с уведомлением о вручении субъекту ведомственного контроля и внесение соответствующей записи на второй экземпляр акта проверки;
- представление ответственным должностным лицом агентства, акта проверки руководителю агентства или лицу, его замещающему;
- при наличии в акте проверки фактов нарушения законодательства в сфере закупок осуществление действий, предусмотренных пунктом 8.6.4 настоящего Регламента.
8.6.3.Оформление и реализация результатов проверки.
Результаты проверки оформляются актом в сроки, установленные распоряжением о проведении проверки.
Акт проверки состоит из вводной, мотивировочной и резолютивной частей.
Вводная часть акта проверки должна содержать:
- наименование агентства;
- номер, дату и место составления акта;
- дату и номер распоряжения о проведении проверки;
- основания, цели и сроки осуществления плановой проверки;
- период проведения проверки;
- предмет проверки;
- фамилии, имена, отчества (при наличии), должностных лиц агентства;
- наименование, адрес местонахождения субъекта ведомственного контроля, в отношении закупок которого принято решение о проведении проверки.
В мотивировочной части акта проверки должны быть указаны:
- обстоятельства, установленные при проведении проверки и обосновывающие выводы должностных лиц агентства;
- нормы законодательства, которыми руководствовались должностные лица агентства при принятии решения;
- сведения о нарушении требований законодательства в сфере закупок, оценка этих нарушений.
Резолютивная часть акта проверки должна содержать:
- выводы должностных лиц агентства о наличии (отсутствии) со стороны субъекта ведомственного контроля нарушений законодательства в сфере закупок со ссылками на конкретные нормы законодательства, нарушение которых было установлено в результате проведения проверки;
- в случае выявленных нарушений, содержащие признаки правонарушения или преступления, выводы должностных лиц агентства о необходимости направления материалов проверки в соответствующие органы.
Акт проверки составляется и подписывается всеми должностными лицами агентства в двух экземплярах.
Один экземпляр акта проверки передается субъекту ведомственного контроля в течение 10 дней со дня окончания срока проверки. Другой экземпляр акта проверки со всеми документами и информацией, полученными (разработанными) в ходе проведения мероприятий ведомственного контроля, передается руководителю агентства или лицу, его замещающему. После чего акт проверки передается на хранение.
При наличии возражений или замечаний по выводам, указанным в акте проверки, руководитель субъекта ведомственного контроля вправе в течение 5 дней со дня получения копии акта проверки представить письменные возражения или замечания, которые приобщаются к материалам проверки.
8.6.4.При выявлении нарушений по результатам мероприятия ведомственного контроля должностными лицами агентства разрабатывается и утверждается план устранения выявленных нарушений в течение 10 рабочих дней со дня представления акта проверки субъекту ведомственного контроля и руководителю агентства или лицу, его замещающему.
План устранения нарушений, выявленных при проведении мероприятия ведомственного контроля (далее - план устранения нарушений) содержит следующую информацию:
- наименование субъекта ведомственного контроля, в деятельности которого выявлены нарушения по результатам мероприятия ведомственного контроля;
- дата начала и дата окончания проведения мероприятия ведомственного контроля;
- проверяемый период;
- содержание нарушений, выявленных по результатам мероприятия ведомственного контроля;
- исполнители мероприятий устранения нарушения (наименование должностей работников субъекта ведомственного контроля, фамилия и инициалы);
- конкретные сроки исполнения мероприятий устранения нарушения;
- отметки об исполнении мероприятий устранения нарушения.
План устранения нарушений подписывается должностным лицом агентства и утверждается руководителем агентства или лицом, его замещающим.
План устранения нарушений направляется субъекту ведомственного контроля в срок не более 5 дней со дня утверждения плана устранения нарушений руководителем агентства.
Акт проверки и план устранения нарушений (при наличии) размещаются на сайте агентства в срок не позднее 15 дней со дня их подписания.
При этом План устранения нарушений (при их наличии) является неотъемлемой частью акта проверки, не подлежит повторному направлению и приобщается к материалам проверки.
В случаях, если в ходе проведения плановой проверки выявлены факты совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава правонарушения или преступления, в пределах своей компетенции руководитель агентства либо лицо, его замещающее, передают информацию о совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы в соответствующие органы.
Отчет о выполнении мероприятий по устранению выявленных нарушений направляется субъектом ведомственного контроля в срок, установленный Планом устранения нарушений, в агентство.
Отчетность о результатах мероприятий ведомственного контроля, включающая доклады и планы устранения выявленных нарушений, а также иные документы и информация, полученные (разработанные) в ходе проведения мероприятий ведомственного контроля, хранятся в агентстве не менее трех лет.
8.6.5.Результат процедуры ведомственного контроля фиксируется в акте проверки.