Распоряжение от 05.05.2014 г № 123-Р
Об утверждении Порядка составления проекта бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст. 16, 52 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 37 Устава городского округа "Город Южно-Сахалинск", Положением о бюджетном процессе в городском округе "Город Южно-Сахалинск", утвержденным решением городского Собрания городского округа "Город Южно-Сахалинск" от 05.03.2008 N 1001/48-08-3, и в целях своевременного и качественного составления проекта бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов:
1.Утвердить Порядок составления проекта бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (прилагается).
2.Создать рабочую комиссию по рассмотрению проекта бюджета в следующем составе:
| Ковальчук А.В. | - | исполняющий обязанности первого вице-мэра, председатель комиссии |
| Умнова Т.А. | - | вице-мэр по финансам, начальник Финансового управления администрации города, заместитель председателя комиссии |
| Квасникова Ю.А | - | заместитель начальника Финансового управления администрации города, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: | ||
| Алпацкий Ю.М. | - | вице-мэр по городскому хозяйству |
| Гружевская Т.Б. | - | вице-мэр по социальному развитию |
| Зайцев В.Н. | - | депутат Городской Думы (по согласованию) |
| Латыпов А.С. | - | депутат Городской Думы (по согласованию) |
| Лексин А.А. | - | депутат Городской Думы (по согласованию) |
| Лескин А.И. | - | вице-мэр, руководитель аппарата |
| Логачев О.Е. | - | депутат Городской Думы (по согласованию) |
| Настич О.Н. | - | начальник Департамента экономического развития администрации города |
| Скачкова Т.В. | - | руководитель межрайонной инспекции ФНС РФ N 1 по Сахалинской области (по согласованию) |
| Юрин Г.Т. | - | вице-мэр по градостроительству |
3.Исполняющему обязанности первого вице-мэра города Южно-Сахалинска Ковальчуку А.В., вице-мэру по финансам, начальнику Финансового управления администрации города Умновой Т.А., вице-мэру, руководителю аппарата Лескину А.И., вице-мэру по социальному развитию Т.Б.Гружевской, вице-мэру по градостроительству Юрину Г.Т., вице-мэру по городскому хозяйству Алпацкому Ю.М. обеспечить контроль за реализацией Порядка составления проекта бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов по курируемым направлениям.
4.Возложить персональную ответственность за своевременность представления и качество сведений, информаций и расчетов, представляемых для составления проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период, на руководителей отраслевых (функциональных) органов администрации города Южно-Сахалинска (главных распорядителей бюджетных средств) и руководителей прямых получателей средств бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" (в соответствии с ведомственной классификацией), определенных исполнителями Порядка составления проекта бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
5.Распоряжение администрации города разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.
6.Контроль исполнения распоряжения администрации города оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
мэра г. Южно-Сахалинска
С.А.Надсадин
ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" НА 2015 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
| N | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения |
| I. Представить в Финансовое управление администрации города Южно-Сахалинска | |||
| 1. | Основные параметры прогноза социально-экономического развития городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2017 годы, согласованные с Министерством экономики Сахалинской области с пояснительной запиской | Департамент экономического развития | До 15 июля |
| 2. | Прогнозные данные на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов по поступлению в бюджет доходов: в виде дивидендов от акций; арендной платы за земельные участки, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков; от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий; от сдачи в аренду муниципального имущества; от реализации муниципального имущества; от продажи земельных участков; госпошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции; с приложением расчетов, обоснований и подробной пояснительной записки | Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования города Южно-Сахалинска, Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города | До 1 августа |
| 3. | Прогнозные показатели на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов для предоставления муниципальной гарантии (с указанием направления (цели) гарантирования, категорий и (или) наименований принципалов, объем которого превышает 100 тысяч рублей) с приложением пояснительной записки | Департамент экономического развития | До 1 сентября |
| 4. | Проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов | Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города | До 10 октября |
| 5. | Сведения о предельной штатной численности муниципальных служащих по главным распорядителям бюджетных средств городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов с обязательным представлением утвержденных штатных расписаний по состоянию на 01.08.2014 (2 экземпляра) | Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума, Избирательная комиссия | До 1 августа |
| 6. | Сведения о численности муниципальных учреждений в разрезе ведомственной принадлежности и по типам учреждений, а также списочной численности в этих учреждениях на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов | Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума, Избирательная комиссия | До 1 августа |
| 7. | Структура администрации города Южно-Сахалинска на 2015 год, утвержденная решением Городской Думы | Администрация города | До 1 октября |
| 8. | Перечень программ, утвержденных администрацией города (с обязательным указанием реквизитов нормативно-правового акта), в разрезе: - утвержденных в установленном порядке, и принятых к финансированию в предшествующие годы и переходящих на 2015 год; - предлагаемых для утверждения и финансирования, начиная с 2015 года или соответствующих лет планового периода 2016 и 2017 годов; - программ, по которым предлагается принять решение о сокращении ассигнований на их реализацию, начиная с 2015 года или соответствующих лет планового периода 2016 и 2017 годов (с указанием причин сокращения ассигнований) или о досрочном прекращении их реализации с указанием причин прекращения финансирования Размеры ассигнований и источники финансирования по всем программам приводятся по следующим показателям: - утвержденный по программе объем финансирования; - фактически профинансировано за предыдущие годы; - утвержденный объем финансирования на 2014 год; - ожидаемый объем финансирования за 2014 год; - ожидаемый остаток непрофинансированных расходов на 1 января 2015 года; - предполагаемый объем финансирования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (проект) | Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума, Избирательная комиссия | До 1 августа |
| 9. | Предварительные итоги социально-экономического развития городского округа за 9 месяцев 2014 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития городского округа за текущий финансовый год | Департамент экономического развития | До 25 октября |
| 10. | Расчеты по доходам, получаемым казенными учреждениями от иной приносящей доход деятельности на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов | Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города | До 1 августа |
| 11. | Согласованные с вице-мэрами (по отраслям) планы финансирования капитального ремонта объектов муниципальной собственности на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в разрезе отраслей и муниципальных программ, предусматривающих данное мероприятие (2 экземпляра) с указанием: - объектов и видов работ; - сметной стоимости; - сроков выполнения работ; - с приложением актов обследования объектов и дефектных ведомостей, а также пояснительной записки с обоснованием необходимости и экономической целесообразности проведения ремонтных работ | Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума | До 1 августа |
| 12. | Согласованные с курирующим вице-мэром экономически обоснованные расчеты потребности в финансовом обеспечении вопросов содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и исполнения полномочий, обеспечивающих жизнедеятельность города в разрезе действующих и принимаемых обязательств на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, с указанием соответствующих муниципальных программ и с подробной пояснительной запиской (2 экземпляра) | Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города | До 1 августа |
| 13. | Согласованные с курирующим вице-мэром расчеты по приобретению оборудования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов с подробной пояснительной запиской с обоснованием необходимости социальной или экономической целесообразности приобретения имущества, указанием процента износа имеющегося оборудования и с указанием соответствующих муниципальных программ (2 экземпляра) | Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города. Городская Дума, Избирательная комиссия | До 1 августа |
| 14. | Реестры расходных обязательств в разрезе действующих и принимаемых обязательств в соответствии с программным комплексом | Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума, Избирательная комиссия | До 1 июля |
| 15. | Проекты смет расходов казенных учреждений на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в разрезе действующих и принимаемых обязательств с обязательным приложением подробной пояснительной записки, расчетов и обоснований бюджетной потребности на содержание учреждений, финансируемых из бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск", на выполнение утвержденных муниципальных программ и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (2 экземпляра) (с учетом результатов оценки потребности в предоставляемых бюджетных услугах) | Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума, Избирательная комиссия | До 1 августа |
| 16. | Бюджетную заявку главного распорядителя бюджетных средств с указанием потребности в финансировании и объемов расходов, планируемых на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, исходя из ожидаемого исполнения бюджетных назначений, предусмотренных на 2014 год (2 экземпляра) (в разрезе муниципальных программ, разделов, подразделов, целевых статей, группам (группам и подгруппам), видам расходов и статей экономической классификации, а также в разрезе действующих и принимаемых обязательств и с указанием потребности в бюджетных ассигнованиях, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2015 год и каждый год планового периода) с обязательным приложением пояснительной записки, расчетов и обоснований бюджетной потребности | Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума, Избирательная комиссия | До 1 августа |
| 17. | Свод по главному распорядителю бюджетных средств показателей муниципальных заданий на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, установленных для подведомственных бюджетных и автономных учреждений, с расшифровкой по муниципальным программам, с обязательным приложением расчетов с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, в том числе - содержание имущества. При исполнении данного пункта руководствоваться постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 01.06.2012 N 1090 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания и финансового обеспечения его выполнения в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Департамент образования, Управление культуры, Управление по физической культуре и спорту, Администрация города, Департамент городского хозяйства | До 1 августа |
| 18. | Проекты Планов финансово-хозяйственной деятельности (далее - План ФХД) по поступлениям и выплатам по типам и видам учреждений на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в соответствии с разделом III табличной части формы Плана ФХД, утвержденного постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.02.2012 N 250 "Об утверждении методических рекомендаций по форме, порядку составления плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа "Город Южно-Сахалинск" и подготовке отчета о выполнении этого плана" | Департамент образования, Управление культуры, Управление по физической культуре и спорту, Администрация города, Департамент городского хозяйства | До 1 августа |
| 19. | Показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих выполнение муниципальных заданий, сформированные в соответствии с постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 01.06.2012 N 1090 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания и финансового обеспечения его выполнения в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Южно-Сахалинск" и Методических рекомендаций по формированию муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Администрация города, Департамент образования, Управление культуры, Управление по физической культуре и спорту, Департамент городского хозяйства | До 1 июля |
| 20. | Таблицу предварительной потребности в ассигнованиях на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (раздельно по бюджетным средствам и финансовой помощи) в разрезе муниципальных программ (подпрограмм, программных мероприятий) и непрограммных мероприятий по форме и в соответствии с приложением к настоящему Плану (прилагается) - на бумажном и электронном носителях отдельно на каждый год | Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума, Избирательная комиссия | До 1 августа |
| 21. | Проекты Планов приобретения имущества в муниципальную собственность городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, в разрезе муниципальных программ, сформированные в соответствии с постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 17.08.2012 N 1748 "Об утверждении Порядка приобретения имущества в муниципальную собственность городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города, Департамент городского хозяйства | До 1 августа |
| 22. | Проект адресной инвестиционной программы городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, сформированный в соответствии с постановлением мэра города Южно-Сахалинска от 09.04.2013 N 588 "Об утверждении Положения о порядке формирования и реализации адресной инвестиционной программы городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Департамент экономического развития | До 15 августа |
| 21. | Результат проведения оценки эффективности реализации целевых программ и предложения о сокращении бюджетных ассигнований на их реализацию в 2015 году (в плановом периоде 2016 и 2017 годов) или о досрочном прекращении их реализации, начиная с 2015 года. Информация представляется в разрезе каждой муниципальной программы с указанием суммы, предлагаемой к сокращению. | Департамент экономического развития | До 15 сентября |
| 22. | Паспорта муниципальных программ в бумажном (2 экз.) и электронном виде | Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города | До 1 июля |
| II. Представить в Департамент экономического развития администрации города Южно-Сахалинска | |||
| 1. | Прогнозные данные на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов по поступлению в бюджет доходов: в виде дивидендов от акций; арендной платы за земельные участки, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков; от сдачи в аренду муниципального имущества; от реализации муниципального имущества; от продажи земельных участков; платежей от муниципальных унитарных предприятий; госпошлины за выдачу разрешения на наружную рекламу, с пояснительной запиской | Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования города Южно-Сахалинска, Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города | До 1 августа |
| 2. | Сведения о предельной штатной численности муниципальных служащих на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов по главным распорядителям бюджетных средств | Финансовое управление | До 15 августа |
| 3. | Информацию по итогам развития курируемых отраслей экономики и социальной сферы за 9 месяцев 2014 года | Администрация города, отраслевые (функциональные) органы подразделения администрации города | До 15 октября |
| 4. | Перечень программ, утвержденных администрацией города (с обязательным указанием реквизитов нормативно-правового акта), в разрезе: - утвержденных в установленном порядке, и принятых к финансированию в предшествующие годы и переходящих на 2015 год; - предлагаемых для утверждения и финансирования, начиная с 2015 года или соответствующих лет планового периода 2016 и 2017 годов; - программ, по которым предлагается принять решение о сокращении ассигнований на их реализацию, начиная с 2015 года или соответствующих лет планового периода 2016 и 2017 годов (с указанием причин сокращения ассигнований) или о досрочном прекращении их реализации с указанием причин прекращения финансирования Размеры ассигнований и источники финансирования по всем программам приводятся по следующим показателям: - утвержденный по программе объем финансирования; - фактически профинансировано за предыдущие годы; - утвержденный объем финансирования на 2014 год; - ожидаемый объем финансирования за 2014 год; - ожидаемый остаток непрофинансированных расходов на 1 января 2015 года; - предполагаемый объем финансирования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (проект) | Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города | До 1 августа |
| 5. | Сводная бюджетная заявка на финансирование строек и объектов в рамках реализации адресной инвестиционной программы городского округа "Город Южно-Сахалинск", сформированная в соответствии с постановлением мэра города Южно-Сахалинска от 09.04.2013 N 588 "Об утверждении Положения о порядке формирования и реализации адресной инвестиционной программы городского округа "Город Южно-Сахалинск" и согласованная с вице-мэром по вопросам градостроительства | Администрация города (МКУ "Управление капитального строительства") | До 20 июля |
| III. Представить на рассмотрение и утверждение в администрацию города Южно-Сахалинска | |||
| 1. | Проект постановления администрации города "Об утверждении прогноза социально-экономического развития городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2017 годы" | Департамент экономического развития | До 1 августа |
| 2. | Проект постановления администрации города "Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" | Финансовое управление | До 1 октября |
| 3. | Проект постановления администрации города "Об оценке эффективности реализации муниципальных программ, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Департамент экономического развития | До 15 сентября |
| 4. | Проект распоряжения администрации города "О предварительных итогах социально-экономического развития городского округа за 9 месяцев 2014 года" | Департамент экономического развития | До 27 октября |
| IV. Представить для сведения и (или) для утверждения в Городскую Думу города Южно-Сахалинска | |||
| 1. | Постановление администрации города "Об утверждении Прогноза социально-экономического развития городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2017 годы" с пояснительной запиской (для сведения) | Департамент экономического развития | До 5 августа |
| 2. | Проект решения Городской Думы "О структуре администрации города Южно-Сахалинска на 2015 год" | Администрация города | До 1 сентября |
| 3. | Постановление администрации города "Об оценке эффективности реализации целевых программ, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" (для сведения) | Департамент экономического развития | До 20 сентября |
| 4. | Проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов | Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города Южно-Сахалинска | До 10 октября |
| 5. | Постановление администрации города "Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" (для сведения) | Финансовое управление | До 1 октября |
| 6. | Постановление администрации города "Об исполнении бюджета городского округа за 9 месяцев 2014 года" (для сведения) | Финансовое управление | До 1 ноября |
| 7. | Проект бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов с пояснительной запиской | Финансовое управление | До 1 ноября |
| 8. | Распоряжение администрации города "О предварительных итогах социально-экономического развития городского округа за 9 месяцев 2014 года" (для сведения) | Департамент экономического развития | До 28 октября |
| 9. | Предложения по структуре доклада вице-мэра, начальника Финансового управления администрации города Южно-Сахалинска по проекту решения "О бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", вынесенному на публичные слушания | Финансовое управление | До 1 ноября |
| 10. | Муниципальные задания, установленные главными распорядителями бюджетных средств для подведомственных бюджетных и автономных учреждений на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (для сведения) | Администрация города, Департамент образования, Управление культуры, Управление по физической культуре и спорту, Департамент городского хозяйства | До 15 октября |
| 11. | Паспорта муниципальных программ (для сведения) | Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города | До 1 июля |
| V. Финансовому управлению администрации города | |||
| 1. | Рассмотреть и согласовать в Министерстве финансов Сахалинской области основные укрупненные показатели к проекту бюджета городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов | По графику Министерства финансов Сахалинской области | |
| 2. | Разработать основные характеристики бюджета городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, распределение предельных объемов бюджетного финансирования по главным распорядителям бюджетных средств, а также перечень и объемы муниципальных программ, подлежащих финансированию за счет бюджета городского округа в 2015 году и в плановом периоде 2016 и 2017 годов | До 10 октября | |
| 3. | Подготовить сравнительные таблицы доходов и расходов бюджета городского округа на 2014 и 2015 годы | До 10 октября | |
| VI. После принятия решения Городской Думой "О бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" главным распорядителям бюджетных средств представить в Финансовое управление администрации города бюджетные сметы с приложением расчетов, а также планы финансово-хозяйственной деятельности учреждений, одновременно и в соответствии с расчетными показателями к бюджетной росписи (3 экземпляра) | |||
Все вышеуказанные расчеты и документы представлять в тысячах рублей без десятичных знаков с применением индекса-дефлятора:
в 2015 году - 104,7;
в 2016 году - 104,8;
в 2017 году - 105,1.
Расходы по фонду оплаты труда рассчитываются с учетом установления предельной величины для начисления страховых взносов в размере, действующем на момент формирования проекта бюджета на основании статьи 8 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования".
Представляемые сметы казенных учреждений формируются в соответствии с приказом Финансового управления администрации города Южно-Сахалинска от 15.04.2011 N 10-п "О порядке составления, утверждения и ведения смет учреждений, финансируемых из бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск".
Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств в Порядке и в соответствии с Методикой, утвержденной приказом Финансового управления администрации города от 21.03.2013 N 12-п.
Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам осуществляется с учетом муниципального задания на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), а также его выполнения в отчетном финансовом году и текущем финансовом году.
Все представляемые экземпляры документов подписываются руководителем и главным бухгалтером (экономистом) с указанием исполнителя (Ф.И.О. полностью) и контактного телефона.
При исполнении раздела IV настоящего Плана исполнителям необходимо представить в Финансовое управление копии сопроводительных писем, подтверждающих направление в Городскую Думу пакета документов.
Вице-мэр по финансам,
начальник Финансового управления
администрации г. Южно-Сахалинска
Т.А.Умнова