Приложение к Приказу от 13.12.2013 г № 118-ОКК Программа
Производственная программа ООО «Жкх тихменево» в сфере холодного водоснабжения
Раздел 1.Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой
организации, в отношении которой
разрабатывается производственная
программа, ее местонахождение |
ООО "ЖКХ Тихменево"
694224, Сахалинская область,
Поронайский район, с. Тихменево,
ул. Нагорная, 1 |
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную
программу, его местонахождение |
Региональная энергетическая комиссия
Сахалинской области
693000, г. Южно-Сахалинск,
ул. Дзержинского, 15 |
Раздел 2.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения
N
п/п |
Показатели производственной
деятельности |
Единица
измерения |
Истекший период
регулирования
с 01.01.2012
по 31.12.2012 |
2014 год |
|
|
|
План |
Факт |
План |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Объем выработки воды |
тыс. куб. м |
56,30 |
54,77 |
45,267 |
2. |
Объем воды, используемой на
собственные нужды |
тыс. куб. м |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3. |
Объем отпуска в сеть |
тыс. куб. м |
56,30 |
54,77 |
45,267 |
4. |
Объем потерь |
тыс. куб. м |
41,30 |
41,11 |
34,901 |
5. |
Уровень потерь к объему
отпущенной воды в сеть |
% |
73,36 |
75,06 |
69,7 |
6. |
Полезный отпуск товаров
и услуг, в том числе: |
тыс. куб. м |
15,00 |
13,66 |
10,366 |
6.1. |
Объем реализации товаров
и услуг, из них: |
тыс. куб. м |
14,50 |
13,21 |
10,031 |
6.1.1. |
- населению |
тыс. куб. м |
11,00 |
8,49 |
8,473 |
6.1.2. |
- бюджетным организациям |
тыс. куб. м |
1,50 |
1,54 |
1,491 |
6.1.3. |
- прочим |
тыс. куб. м |
2,00 |
3,18 |
0,067 |
6.2. |
Отпуск воды собственным
структурным подразделениям |
тыс. куб. м |
0,50 |
0,45 |
0,335 |
7. |
Объем финансовых
потребностей, необходимых
для реализации
производственной программы |
тыс. руб. |
4211,7 |
4020,1 |
4036,5 |
8. |
Выполнение плана мероприятий
по повышению эффективности
деятельности предприятия |
тыс. руб. |
44,6 |
44,2 |
|
9. |
Выполнение плана мероприятий
по энергосбережению
и повышению энергетической
эффективности в целях
реализации программ в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
в сфере водоснабжения |
тыс. руб. |
2,0 |
0,0 |
|
Раздел 3.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в сфере холодного водоснабжения
N
п/п |
Наименование мероприятия |
График
реализации
мероприятия |
Финансовые
потребности
на реализацию
мероприятия,
тыс. руб. |
Ожидаемый эффект |
|
|
|
|
Наименование
показателя |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Берегоукрепительные
работы в районе
водозабора |
3 квартал
2014 года |
74,8 |
Повышение
надежности системы
водоснабжения |
|
Итого: |
|
74,8 |
|