Приложение к Приказу от 26.11.2013 г № 102-ОКК Программа
Производственная программа ОАО «Ильинск» муниципального образования «Томаринский городской округ» сахалинской области в сфере холодного водоснабжения
Раздел 1.Паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение | ОАО "Ильинск" 694840, Сахалинская область, с. Ильинское, Томаринского района, ул. Лесная, 2 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области 693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 15 |
Раздел 2.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Истекший период регулирования с 01.01.2012 по 31.12.2012 | 2014 год | |
| План | Факт | План | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 23,362 | 16,867 | 20,080 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,500 | 0,553 | 0,500 |
| 3. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 22,862 | 16,314 | 19,580 |
| 4. | Объем потерь | тыс. куб. м | 3,450 | 2,530 | 2,633 |
| 5. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 15,0 | 15,5 | 13,4 |
| 6. | Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе: | тыс. куб. м | 19,412 | 13,784 | 16,947 |
| 6.1. | Объем реализации товаров и услуг, из них: | тыс. куб. м | 18,132 | 13,784 | 15,872 |
| 6.1.1. | - населению | тыс. куб. м | 13,714 | 11,942 | 13,599 |
| 6.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 2,799 | 0,892 | 0,891 |
| 6.1.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 1,619 | 0,950 | 1,382 |
| 6.2. | Объем воды собственным структурным подразделениям | тыс. куб. м | 1,280 | 0 | 1,075 |
| 7. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 920,72 | 689,62 | 779,51 |
| 8. | Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия в сфере водоснабжения | тыс. руб. | 65,0 | 25,0 | |
| 9. | Выполнение плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоснабжения | тыс. руб. | 7,0 | 0,0 | |
Раздел 3.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в сфере водоснабжения
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности, в тыс. руб. | Наименование показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Капитальный ремонт водопроводных сетей | 2 квартал 2014 года | 23,1 | Повышение надежности системы водоснабжения |
| Итого: | 23,1 |