Приложение к Постановлению от 30.08.2013 г № 1594-ПА Показатель
Основные показатели прогноза развития муниципального сектора экономики городского округа «Город южно-сахалинск» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
| Показатели | Единица измерения | 2011 год отчет | 2012 год отчет | 2013 год оценка | 2014 год прогноз | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз | |||
| 1 вар. | 2 вар. | 1 вар. | 2 вар. | 1 вар. | 2 вар. | |||||
| I. Институциональная структура муниципальных образований | ||||||||||
| 1. Количество муниципальных образований по субъекту РФ, всего | ||||||||||
| в том числе по типам: | ||||||||||
| муниципальные районы | единиц | |||||||||
| городские округа | единиц | |||||||||
| городские поселения | единиц | |||||||||
| сельские поселения | единиц | |||||||||
| внутригородская территория города федерального значения | единиц | |||||||||
| 2. Количество муниципальных образований, имеющих утвержденные границы территорий | единиц | |||||||||
| 3. Количество организаций, зарегистрированных на территории муниципальных образований, всего | единиц | 10605 | 10845 | 10890 | 10890 | 10900 | 10900 | 10950 | 10950 | 10980 |
| в том числе: | ||||||||||
| количество организаций муниципальной формы собственности, всего | единиц | 157 | 133 | 133 | 136 | 135 | 139 | 138 | 139 | 138 |
| в том числе: | ||||||||||
| социальной сферы | единиц | 125 | 108 | 110 | 113 | 112 | 116 | 115 | 116 | 115 |
| 3.1. Количество муниципальных унитарных предприятий | единиц | 17 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| II. Из бюджета муниципальных образований (местный бюджет) | ||||||||||
| 1. Доходы, всего | млн. руб. | 8833,0 | 9061,0 | 14445,0 | 17367,0 | 17784,3 | 14990,0 | 15422,0 | 15269,0 | 15816,0 |
| в том числе: | ||||||||||
| Собственные доходы | млн. руб. | 4699,0 | 4148,0 | 5039,0 | 5308,0 | 5725,3 | 5502,0 | 5934,0 | 5753,0 | 6300,0 |
| Налоги на прибыль, доходы | млн. руб. | 2816,0 | 2830,0 | 3152,0 | 2689,0 | 2945,0 | 2843,0 | 3155,0 | 3012,0 | 3440,0 |
| в том числе: | ||||||||||
| налог на доходы физических лиц | млн. руб. | 2816,0 | 2830,0 | 3152,0 | 2689,0 | 2945,0 | 2843,0 | 3155,0 | 3012,0 | 3440,0 |
| Налоги и взносы на социальные нужды | млн. руб. | |||||||||
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ | млн. руб. | 30,0 | 30,4 | 33,0 | 33,0 | 37,0 | 37,0 | |||
| в том числе: | ||||||||||
| акцизы на топливо | млн. руб. | 30,0 | 30,4 | 33,0 | 33,0 | 37,0 | 37,0 | |||
| Налоги на совокупный доход | млн. руб. | 466,0 | 408,0 | 419,0 | 1437,0 | 1492,0 | 1463,0 | 1549,0 | 1525,0 | 1608,0 |
| Налоги на имущество | млн. руб. | 87,0 | 135,0 | 152,0 | 581,0 | 581,0 | 582,0 | 582,0 | 582,0 | 582,0 |
| в том числе: | ||||||||||
| налог на имущество физических лиц | млн. руб. | 6,0 | 46,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| налог на имущество организаций | млн. руб. | |||||||||
| земельный налог | млн. руб. | 81,0 | 89,0 | 105,0 | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 179,0 |
| транспортный налог | млн. руб. | 355,0 | 355,0 | 355,0 | 355,0 | 355,0 | 355,0 | |||
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | млн. руб. | |||||||||
| в том числе: | ||||||||||
| налог на добычу полезных ископаемых | млн. руб. | |||||||||
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | млн. руб. | 390,0 | 412,0 | 317,0 | 388,0 | 388,0 | 407,0 | 407,0 | 409,0 | 409,0 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | млн. руб. | 278,0 | 207,0 | 837,0 | 45,0 | 117,0 | 35,0 | 35,0 | 30,0 | 30,0 |
| в том числе: | ||||||||||
| доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности | млн. руб. | 191,0 | 139,0 | 765,0 | 20,0 | 67,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 |
| Безвозмездные поступления | млн. руб. | 4134,0 | 4913,0 | 9406,0 | 12059,0 | 12059,0 | 9488,0 | 9488,0 | 9516.0 | 9516,0 |
| в том числе: | млн. руб. | |||||||||
| дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ | млн. руб. | 114,0 | 2,0 | 123,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 |
| в том числе: дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | млн. руб. | |||||||||
| дотации на возмещение раходов от содержания объектов ЖКХ и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | млн. руб. | |||||||||
| субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ | млн. руб. | 413,0 | 414,0 | 477,0 | 548,0 | 548,0 | 438,0 | 438,0 | 464,0 | 464,0 |
| иные межбюджетные трансферты, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами госвласти | млн. руб. | 1022,0 | 1297,0 | 1497,0 | 3355,0 | 3355,0 | 3382,0 | 3382,0 | 3712,0 | 3712,0 |
| субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ | млн. руб. | 2453,0 | 3227,0 | 7355,0 | 8014,0 | 8014,0 | 5526,0 | 5526,0 | 5198,0 | 5198,0 |
| прочие безвозмездные перечисления | млн. руб. | 35,0 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Рыночные продажи товаров и услуг | млн. руб. | |||||||||
| в том числе: | млн. руб. | |||||||||
| доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями | млн. руб. | |||||||||
| 2. Расходы, всего | млн. руб. | 9209,0 | 9444,0 | 15762,0 | 16903,6 | 16903,6 | 15873,1 | 15873,1 | 16304,0 | 16304,0 |
| в том числе: | ||||||||||
| Общегосударственные вопросы | млн. руб. | 666,0 | 864,0 | 1129,0 | 1362,2 | 1362,2 | 1653,3 | 1653,3 | 1949,0 | 1949,0 |
| в том числе: | ||||||||||
| функционирование местных администраций | млн. руб. | 311,0 | 284,0 | 289,0 | 347,0 | 347,0 | 347,0 | 347,0 | 353,0 | 353,0 |
| Национальная экономика | млн. руб. | 144,0 | 814,0 | 1140,0 | 2070,3 | 2070,3 | 2115,0 | 2115,0 | 2271,0 | 2271,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. руб. | 3131,0 | 3245,0 | 6235,0 | 4946,6 | 4946,6 | 3732,0 | 3732,0 | 4621,0 | 4621,0 |
| Образование | млн. руб. | 2743,0 | 3155,0 | 5471,0 | 7183,7 | 7183,7 | 7131,0 | 7131,0 | 6172,9 | 6172,9 |
| Здравоохранение | млн. руб. | 1491,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Социальная политика | млн. руб. | 461,0 | 723,0 | 968,0 | 422,1 | 422,1 | 325,5 | 325,5 | 275,9 | 275,9 |
| 3. Дефицит (-), профицит (+) бюджета | млн. руб. | -376,0 | -384,0 | -1317,0 | 463,4 | 880,7 | -883,1 | -451,1 | -1035,0 | -488,0 |
| III. Эффективность использования муниципальной собственности | ||||||||||
| Доходы, полученные от: | ||||||||||
| продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности | тыс. руб. | 277784,0 | 207263,0 | 836945,0 | 45000,0 | 117000,0 | 35000,0 | 35000,0 | 30000,0 | 30000,0 |
| в том числе: | ||||||||||
| продажа земельных участков | тыс. руб. | 86542,0 | 67835,0 | 72000,0 | 25000,0 | 50000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 |
| сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | тыс. руб. | 389682,0 | 409863,0 | 316253,0 | 386676,0 | 386676,0 | 405148,0 | 405148,0 | 407536,0 | 407536,0 |
| в том числе: | ||||||||||
| арендная плата за земли | тыс. руб. | 280282,0 | 341536,0 | 261000,0 | 334700,0 | 334700,0 | 350900,0 | 350900,0 | 350900,0 | 350900,0 |
| залоговых операций с принадлежащим муниципальному образованию имуществом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IV. Производственная деятельность | ||||||||||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по организациям муниципальной формы собственности | млн. руб. | 467,2 | 515,6 | 528,9 | 544,5 | 545,0 | 555,0 | 560,0 | 560,0 | 565,0 |
| V. Инвестиционная деятельность | ||||||||||
| 1. Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности за счет всех источников финансирования в ценах соответствующего периода | млн. руб. | 100,3 | 180,8 | 106,6 | 95,7 | 95,7 | 129,9 | 129,9 | 146,0 | 146,0 |
| VI. Денежные доходы и расходы населения | ||||||||||
| 1. Доходы населения муниципальных образований, всего | млн. руб. | |||||||||
| в том числе: | ||||||||||
| оплата труда | млн. руб. | 54008,0 | 64928,8 | 70912,5 | 78003,7 | 79827,7 | 86216,6 | 89431,7 | 94425,8 | 99307.3 |
| пенсии и пособия | млн. руб. | 7502,9 | 8394,6 | 8881,5 | 9236,7 | 9325,6 | 9606,2 | 9791,8 | 9990,5 | 10281,4 |
| ссуды на индивидуальное жилищное строительство и другие цели | млн. руб. | |||||||||
| в том числе: ипотечное жилищное кредитование | млн. руб. | |||||||||
| 2. Расходы населения муниципальных образований, всего | млн. руб. | |||||||||
| в том числе: | ||||||||||
| 2.1. Покупка продовольственных товаров | млн. руб. | 30390,0 | 32141,0 | 34414,0 | 36714,0 | 36859,0 | 39248,0 | 39442,0 | 42081,0 | 42538,0 |
| 2.2. Покупка непродовольственных товаров | млн. руб. | 30268,0 | 31885,0 | 34003,0 | 36132,0 | 36131,0 | 38471,0 | 38507,0 | 40919,0 | 41197,0 |
| 2.3. Платные услуги, всего | млн. руб. | |||||||||
| в том числе: | ||||||||||
| оплата жилья и коммунальных услуг населением | млн. руб. | 1737,0 | 1579,0 | 1861,0 | 1913,0 | 1932,0 | 2110,0 | 2131,0 | 2240,0 | 2263,0 |
| оплата бытовых услуг | млн. руб. | 2880,1 | 3221,3 | 3551,0 | 3878,0 | 3886,0 | 4244,0 | 4261,0 | 4623,0 | 4660,0 |
| расходы на транспорт | млн. руб. | 348,8 | 350 | 334,4 | 337,3 | 344 | 337,3 | 350,9 | 349,1 | 357,9 |
| 2.4. Обязательные платежи и добровольные взносы | млн. руб. | |||||||||
| 2.5. Покупка жилых помещений | млн. руб. | |||||||||
| 3. Среднедушевые денежные доходы (в месяц) | руб./чел. | 32268,2 | 33355,1 | 35489,0 | 37345,0 | 38024,0 | 39654,0 | 40697,0 | - | - |
| 4. Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % ко всему населению муниципального образования (субъекта РФ) | % | 11,9 | 11,5 | 11,5 | 11,2 | 11,2 | 10,9 | 10,9 | - | - |
| VII. Потребительский рынок | ||||||||||
| 1. Оборот розничной торговли предприятий и организаций муниципальной формы собственности в ценах соответствующего периода | млн. руб. | |||||||||
| 1.1. Продовольственные товары | млн. руб. | |||||||||
| 1.2. Непродовольственные товары | млн. руб. | |||||||||
| 2. Объем платных услуг населению организаций муниципальной формы собственности в ценах соответствующего периода | млн. руб. | 316,9 | 329,5 | 349,2 | 382,7 | 389,9 | 394,3 | 403,2 | 406,0 | 416,4 |
| VIII. Рынок труда | ||||||||||
| 1. Численность постоянного населения | тыс. чел. | 188,9 | 193,2 | 197,0 | 200,1 | 200,1 | 202,8 | 202,8 | 205,1 | 205,1 |
| 2. Численность экономически активного населения | тыс. чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | ||||||||||
| занятые | тыс. чел. | 106,9 | 105,7 | 104,0 | 104,0 | 105,0 | 104,5 | 105,5 | 105,0 | 106,5 |
| 3. Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости | тыс. чел. | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4. Среднегодовая численность занятых в организациях муниципальной формы собственности | тыс. чел. | 9,6 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,9 | 6,8 | 6,9 | 6,8 | 6,9 |
| 5. Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности в общей численности занятых по субъекту РФ | % | 9,0 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 6. Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления | тыс. чел. | |||||||||
| IX. Жилищный фонд | ||||||||||
| 1. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв. м общей площади | 185,2 | 138,3 | 202,5 | 205,0 | 210,0 | 230,0 | 240,0 | 230,0 | 240,0 |
| в том числе: | ||||||||||
| за счет средств местных бюджетов | тыс. кв. м общей площади | 1,3 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и (или) с помощью кредитов | тыс. кв. м общей площади | 45,3 | 66,1 | 60,0 | 55,0 | 60,0 | 55,0 | 60,0 | 55,0 | 60,0 |
| 2. Общая площадь муниципального жилищного фонда | тыс. кв. м | 549,6 | 557,0 | 565,0 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | ||||||||||
| общая площадь ветхого аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 127,8 | 131,8 | 135,7 | 122,2 | 103,8 | 109,9 | 88,3 | 98,9 | 72,0 |
--------------------------------
<*> данный показатель рассчитывается в целом по Сахалинской области.
Начальник департамента
экономического развития
О.Н.Настич