Постановление от 14.08.2013 г № 1471
Об утверждении ведомственной целевой программы «Модернизация автотранспортного хозяйства МКУ „Управление делами администрации города Южно-Сахалинска“ на 2014 — 2016 годы»
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 37 Устава городского округа "Город Южно-Сахалинск", постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.07.2011 N 1378 "Об утверждении Порядка разработки ведомственных целевых программ и отчетов" администрация города Южно-Сахалинска постановляет:
1.Утвердить ведомственную целевую программу "Модернизация автотранспортного хозяйства МКУ "Управление делами администрации города Южно-Сахалинска" на 2014 - 2016 годы" (прилагается).
2.Финансовому управлению администрации города (Умнова Т.А.) осуществлять финансирование ведомственной целевой программы "Модернизация автотранспортного хозяйства МКУ "Управление делами администрации города Южно-Сахалинска" на 2014 - 2016 годы" в объеме средств, предусмотренных в бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на соответствующий финансовый год.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете "Южно-Сахалинск сегодня" и разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.
4.Контроль исполнения постановления администрации города возложить на вице-мэра, руководителя аппарата А.И.Лескина.
Мэр г. Южно-Сахалинска
А.И.Лобкин
МОДЕРНИЗАЦИЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА
МКУ "УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА" НА 2014 - 2016 ГОДЫ
Паспорт
ведомственной целевой программы
| I. Наименование программы | "Модернизация автотранспортного хозяйства МКУ "Управление делами администрации города Южно-Сахалинска" на 2014 - 2016 годы" |
| II. Обоснование для разработки программы | Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы". Положение Минтранса РФ по оснащению и организации работы кабинетов безопасности движения от 10.01.1986 РД-200-РСФСР-12-0071-86-07. СНиП 21-02-99 "Стоянки автомобилей" от 01.07.2000. Решение городского Собрания от 28 мая 2008 г. N 1099/51-08-3 "Об утверждении стратегии развития городского округа "Город Южно-Сахалинск" на период до 2020 года". Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 29.07.2011 N 1378 "Об утверждении Порядка разработки ведомственных целевых программ и отчетов об их исполнении" |
| III. Разработчик программы | МКУ "Управление делами администрации города Южно-Сахалинска" |
| IV. Исполнители программы | МКУ "Управление делами администрации города Южно-Сахалинска"; МКУ "Управление капитального строительства" города Южно-Сахалинска; администрация города Южно-Сахалинска |
| V. Цель и задачи ведомственной целевой программы | Цель: Модернизация автотранспортного хозяйства и комплексное развитие гаража МКУ "Управление делами администрации города Южно-Сахалинска" Задачи: 1. Повышение уровня безопасной эксплуатации автотранспортных средств; 2. Обновление материально-технической базы гаражного хозяйства; 3. Благоустройство территории гаража |
| VI. Основные мероприятия ведомственной целевой программы | 1. Приобретение новых автомобилей; 2. Разработка проекта, подготовка проектно-сметной документации и строительство мойки на 4 поста; 3. Асфальтирование территории гаража |
| VII. Сроки реализации ведомственной целевой программы | 2014 - 2016 годы |
| VIII. Источники и объемы финансирования | Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск". Планируемая сумма необходимых финансовых средств на реализацию программы составляет 20800 тыс. рублей |
| тыс. руб. | |||||
| Год реализации | ГРБС | Всего: | |||
| администрация города Южно-Сахалинска | |||||
| задача N 1, тыс. руб. | задача N 2, тыс. руб. | задача N 3, тыс. руб. | |||
| 2014 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | |
| 2015 | 2000,0 | 2500,0 | 0,0 | 4500,0 | |
| 2016 | 9800,0 | 2500,0 | 0,0 | 12300,0 | |
| Итоги по задачам: | 15800,0 | 5000,0 | 0,0 | 20800,0 | |
| IX. Управление программой и контроль за ее реализацией | Администрация города Южно-Сахалинска |
| X. Индикаторы оценки реализации программы | В качестве основных показателей эффективности программы определены: - доля новых автомобилей в общем объеме автотранспортных средств - 100%; - % обновления материально-технической базы - 100%; - площадь заасфальтированной территории гаража - 2800 кв. м |
| XI. Оценка результативности и социально-экономической эффективности программы | Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 25.10.2013 N 1948-па "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых программ" |
I.Содержание проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами
Стратегия МКУ "Управление делами администрации города Южно-Сахалинска" (далее - МКУ) определяет автотранспортную службу как важнейшую составляющую производственной инфраструктуры, а ее развитие - как одну из приоритетных задач дальнейшей деятельности.
В постиндустриальной экономике транспорт рассматривается не только как отрасль, перевозящая людей, а в первую очередь как межотраслевая система, преобразующая условия жизнедеятельности и хозяйствования. Его устойчивое развитие является гарантом единства экономического пространства, гарантом безопасности и улучшения выполнения поставленных задач (решение городского Собрания от 28 мая 2008 г. N 1099/51-08-3 "Об утверждении стратегии развития городского округа "Город Южно-Сахалинск" на период до 2020 года").
В условиях объединения автотранспортных средств всех структурных подразделений администрации города и передачи обязанностей автотранспортного обеспечения МКУ возникла необходимость создания условий для комплексного развития транспортной службы.
Предоставление автотранспортных услуг представляет собой широкий круг взаимосвязанных организационных, технических и финансовых вопросов, требующих значительных объемов капиталовложений.
Решение проблем, сдерживающих развитие автотранспортной службы, требует комплексного подхода и применения программно-целевого метода.
Основной состав автотранспорта работает за пределами нормативного срока службы, изношенность автомобилей не обеспечивает безопасность предоставляемых автотранспортных услуг, влечет за собой ухудшение экологической ситуации в городе. Данные о нормативном сроке службы автомобилей, годах выпуска и амортизационном износе изображены в диаграммах N 1, 2 и 3.
Диаграмма N 1
Количество
приобретенных автомобилей по годам
Рисунок не приводится.
Диаграмма N 2
Срок эксплуатации автомобилей
Рисунок не приводится.
Диаграмма N 3
Диаграмма
амортизационного износа транспорта, %
Рисунок не приводится.
Из приведенных выше диаграмм видно, что из 49 автомобилей 36 имеют 100% амортизационный износ и требуют замены.
В результате изучения рынка предложений легковых автомобилей был выбран автомобиль марки Ssang Yong Kyron, данный автомобиль имеет рамную конструкцию, небольшой радиус разворота, экономичный расход топлива, просторный и комфортабельный салон, а также современную систему безопасности водителя и пассажиров. При всех существующих преимуществах стоимость автомобиля составляет от 900000,0 до 1000000,0 рублей в зависимости от комплектации.
Водительский состав МКУ по состоянию на 01.01.2013 составляет 50 человек. Предприятие, эксплуатирующее автотранспорт независимо от ведомственной подчиненности и формы собственности, обязано проводить с водителями работу по обеспечению безопасности дорожного движения. При наличии в штате предприятия от 50 до 150 водителей обязательно должен быть оборудован кабинет безопасности движения (Положение по оснащению и организации работы кабинетов безопасности движения от 10.01.1986 РД-200-РСФСР-12-0071-86-07). Кабинет по безопасности движения должен быть оборудован наглядной агитацией и аппаратурой для автоматизированного контроля знаний и психоэмоционального состояния водителей.
На основании вышеизложенного, на территории гаража необходимо оборудовать кабинет по безопасности движения.
Для обеспечения контроля за безопасностью движения автотранспортных средств и улучшения координации работы на автомобили необходимо установить бортовое навигационно-коммуникационное оборудование. По состоянию на 01.01.2013 навигационно-коммуникационным оборудованием оснащены 5 автомобилей, 9 автомобилей не требуют установки данного оборудования. Таким образом, требуется оснастить навигационно-коммуникационным оборудованием 35 автомобилей.
В настоящее время в помещениях гаража МКУ нет возможности проводить технические осмотры и текущие ремонты автотранспортных средств по причине отсутствия автомобильных подъемников, различного диагностического и вспомогательного оборудования. Для обеспечения бесперебойной и безопасной работы автотранспортных средств необходимо обновить материально-техническую базу гаражного хозяйства.
Помещения гаража МКУ не оборудованы системой вентиляции, пожарно-охранной сигнализацией, видеонаблюдением и системой громкоговорящей связи, что противоречит требованиям СНиП 21-02-99 от 01.07.2000. Необходимо выполнить устройство приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением воздуха, согласно проекту оборудовать стояночные боксы пожарноохранной сигнализацией, приборами видеонаблюдения и произвести монтаж громкоговорящей связи.
Существующая мойка на 2 поста, оборудованная в приспособленном помещении, из-за увеличения парка автомобилей до 49 единиц не справляется с нагрузкой и не обеспечивает регулярную качественную мойку, что ведет к нарушению требований санитарных, противопожарных и экологических норм. Строительство мойки на 4 поста позволит решить проблему. Ориентировочные затраты на мойку машин на специализированных станциях приведены в таблице N 1.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СООРУЖЕНИЯ МОЙКИ
Таблица N 1
| Цена мойки кузова одного автомобиля на специализированной станции, руб. | Количество автомобилей, шт. | Количество помывок автомобилей за год (из расчета 1 помывка в день x 21 р. д. x 12 месяцев) | Годовые затраты на мойку автомобилей, руб. гр. 4 = гр. 1 x гр. 2 x гр. 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 300 | 49 | 252 | 3704400 |
Ориентировочная стоимость разработки проекта, подготовки проектно-сметной документации и строительства мойки составляет 9307,3 тыс. рублей, а возможные годовые затраты на мойку автомобилей на специализированной станции (см. таблицу N 1 ) составляют 3704,4 тыс. рублей, следовательно окупаемость мойки на 4 поста составит 3 года.
Общая площадь гаража, включая площадь крытых стоянок и прилегающей территории, составляет более 4200 квадратных метров, поэтому для уборки территории гаража и крытых стоянок требуется универсальная машина, выполняющая функции по уборке снега, мусора, очистке территории и стоянок от пыли и грязи. Принимая во внимание значительную площадь гаража, климатические и метеорологические особенности региона, для бесперебойного предоставления автотранспортных услуг необходима механизированная уборка территории.
Многофункциональная снегоуборочная машина с навесным оборудованием обеспечивает целый комплекс работ. Минипогрузчик при малых размерах имеет в своей комплектации погрузочный ковш, навесной снегоуборочный шнекоротор, подборную щетку с подачей воды и угловым поворотом. Машина обеспечивает летнюю уборку территории и боксов, а также расчистку проездов для выпуска автомобилей на линию.
Экономическое обоснование приобретения универсальной машины приведены в таблице N 2.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПРИОБРЕТЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ МАШИНЫ
Таблица N 2
| Вид выполняемых работ | Цена разовой услуги, руб. | Количество оказанных услуг за год | Годовые затраты, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Уборка снега | 40000 | 5 | 200000 |
| Подметание территории и боксов | 1500 | 72 | 108000 |
| Услуги поливальной машины | 1800 | 72 | 129600 |
| Итого | 437600 |
Годовые затраты на уборку территории (см. таблицу N 2 ) составляют 437,6 тыс. рублей, стоимость универсальной машины с навесным оборудованием составляет 2430,0 тыс. рублей, следовательно окупаемость машины составит 5,5 лет.
В соответствии с постановлением Минтруда РФ от 12.05.2003 N 28 "Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте" покрытие всех подъездных путей должно быть твердым (бетон, асфальт и т.п.). Территория гаража МКУ не ограждена, покрытие дорожного полотна находится в неудовлетворительном состоянии.
Условием досрочного прекращения реализации программы может послужить уменьшение объема финансирования в размере более 30% по сравнению с планируемым, где реализация отдельных мероприятий не позволит достигнуть поставленных целей и задач программы.
II.Основные цели, задачи и сроки реализации ведомственной целевой программы
Основной целью программы является модернизация автотранспортного хозяйства и комплексное развитие гаража МКУ "Управление делами администрации города Южно-Сахалинска".
Для реализации поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
1.Повышение уровня безопасной эксплуатации автотранспортных средств.
2.Обновление материально-технической базы гаражного хозяйства.
3.Благоустройство территории гаража.
Решение указанных задач будет осуществляться в ходе реализации мероприятий, предусмотренных программой, в течение 2014 - 2016 годов в один этап. Сводные показатели результативности ведомственной целевой программы представлены в приложении N 1.
III.Система программных мероприятий
Для достижения поставленных задач в рамках ведомственной целевой программы "Модернизация автотранспортного хозяйства МКУ "Управление делами администрации города Южно-Сахалинска" на 2014 - 2016 годы" планируется проведение следующих мероприятий:
- приобретение новых автомобилей;
- устройство кабинета по безопасности движения на территории гаража;
- оснащение автомобилей навигационно-коммуникационным оборудованием;
- приобретение диагностического и вспомогательного оборудования;
- установка пожарноохранной сигнализации;
- установка видеонаблюдения;
- устройство громкоговорящей связи;
- установка приточно-вытяжной вентиляции;
- разработка проекта, подготовка проектно-сметной документации и строительство мойки на 4 поста;
- приобретение универсальной машины;
- асфальтирование территории гаража;
- устройство ограждения территории гаража с установкой автоматических шлагбаумов.
Сводная информация по системе мероприятий ведомственной целевой программы представлена в приложении N 2. Сводная информация по объектам капитального строительства изложена в приложении N 3.
IV.Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы
Общий объем финансирования, планируемый освоить для достижения поставленных целей и решения задач программы в 2014 - 2016 годах, составляет 20800 тыс. рублей, разбивка финансовых затрат по годам представлена в таблице N 3. Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск". Объемы финансирования мероприятий программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при утверждении бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Таблица N 3
| Год реализации | ГРБС | Всего: | ||
| администрация города Южно-Сахалинска | ||||
| задача N 1, тыс. руб. | задача N 2, тыс. руб. | задача N 3, тыс. руб. | ||
| 2014 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 |
| 2015 | 2000,0 | 2500,0 | 0,0 | 4500,0 |
| 2016 | 9800,0 | 2500,0 | 0,0 | 12300,0 |
| Итоги по задачам: | 15800,0 | 5000,0 | 0,0 | 20800,0 |
Сводная информация по ресурсному обеспечению программы представлена в приложении N 4.
V.Механизм реализации ведомственной целевой программы
Контроль за ходом реализации программы осуществляет администрация города Южно-Сахалинска.
Отчеты об исполнении ведомственной целевой программы предоставляются в Департамент экономического развития в соответствии с требованиями постановления администрации города Южно-Сахалинска от 25.10.2013 N 1948-па.
Координация хода выполнения программы осуществляется вице-мэром, руководителем аппарата администрации города Южно-Сахалинска.
VI.Оценка результативности реализации ведомственной целевой программы, ее социально-экономической и бюджетной эффективности, а также социальных, экономических и экологических последствий от реализации ведомственной целевой программы
Корректировка программы осуществляется МКУ "Управление делами администрации города Южно-Сахалинска" в установленном порядке. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе применения системы критериев в соответствии с постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 25.10.2013 N 1948-па "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых программ".
Исполняющий обязанности
начальника управления
хозяйственного обеспечения
Н.Г.Пимахов
Приложения
2013-08-14 Приложение к Постановлению от 14 августа 2013 года № 1471 Паспорт