Приложение к Постановлению от 10.04.2012 г № 603 Показатель
Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования городской округ «Город южно-сахалинск» на 2013 — 2015 годы
| Наименование разделов и основных показателей прогноза | Единица измерения | Отчет | Отчет | Оценка | Прогноз | |||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||
| 1 вар. | 2 вар. | 1 вар. | 2 вар. | 1 вар. | 2 вар. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Демографические показатели | ||||||||||
| Численность постоянного населения на начало года всего: | тыс. чел. | 189,23 | 188,91 | 193,23 | 194,48 | 194,48 | 195,74 | 195,74 | 197,01 | 197,01 |
| в том числе: | ||||||||||
| городского | тыс. чел. | 181,93 | 181,65 | 186,26 | 187,08 | 187,08 | 188,14 | 188,14 | 189,21 | 189,21 |
| сельского | тыс. чел. | 7,30 | 7,26 | 6,97 | 7,40 | 7,40 | 7,60 | 7,60 | 7,80 | 7,80 |
| численность постоянного населения на начало года по городским и сельским поселениям (для муницип. районов): | ||||||||||
| "_________________ поселение" | тыс. чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "_________________ поселение" | тыс. чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "_________________ поселение" | тыс. чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рождаемость | чел. | 2299 | 2289 | 2290 | 2295 | 2295 | 2300 | 2300 | 2305 | 2305 |
| Смертность | чел. | 2156 | 2049 | 2040 | 2035 | 2035 | 2030 | 2030 | 2025 | 2025 |
| Естественный прирост (+), убыль (-) | чел. | 143 | 240 | 250 | 260 | 260 | 270 | 270 | 280 | 280 |
| Миграционный прирост (+), отток (-) | чел. | -455 | 4084 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2. Промышленность | ||||||||||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по основным видам экономической деятельности | млн. руб. | 29548,5 | 30980,9 | 32874,5 | 35649,9 | 36052,8 | 39191,4 | 40071,2 | 42613,2 | 44063,9 |
| - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 82,5 | 89,8 | 100,3 | 102,4 | 103,3 | 103,4 | 104,2 | 102,1 | 102,7 |
| в том числе: | ||||||||||
| Добыча полезных ископаемых | млн. руб. | 9328,1 | 7834,7 | 8105,4 | 7943,3 | 8030,9 | 8499,3 | 8729,2 | 9144,4 | 9455,8 |
| - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 63,2 | 67,1 | 95,0 | 100,0 | 101,0 | 100,0 | 101,3 | 101,5 | 102,0 |
| Обрабатывающие производства | млн. руб. | 7488,9 | 8215,1 | 8917,0 | 9823,0 | 9983,6 | 10470,3 | 10766,4 | 11444,8 | 11858,6 |
| - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 89,0 | 94,9 | 102,4 | 102,0 | 103,0 | 102,0 | 103,0 | 104,5 | 105,0 |
| из них: | ||||||||||
| переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов | млн. руб. | 509,6 | 358,9 | 380,4 | 386,0 | 387,5 | 393,7 | 396,9 | 406,8 | 414,0 |
| - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 71,3 | 62,7 | 102,4 | 96,0 | 96,2 | 100,5 | 100,6 | 100,3 | 100,5 |
| обработка древесины и производство изделий из дерева | млн. руб. | 79,7 | 41,8 | 69,3 | 73,5 | 87,5 | 78,7 | 133,6 | 83,4 | 143,3 |
| - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 173,2 | 45,3 | 151,0 | 100,0 | 118,8 | 102,0 | 144,2 | 101,0 | 102,0 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 6731,5 | 7916,5 | 8412,6 | 9795,6 | 813,8 | 11960,4 | 12124,2 | 13408,8 | 13826,0 |
| - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 95,0 | 105,1 | 101,4 | 104,9 | 105,0 | 110,0 | 111,0 | 101,0 | 102,0 |
| Лесозаготовки | млн. руб. | 189,6 | 86,3 | 96,6 | 644,8 | 759,5 | 683,8 | 814,0 | 786,9 | 964,2 |
| - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 111,7 | 39,3 | 101,9 | 630,0 | 740,0 | 101,0 | 101,2 | 109,6 | 112,7 |
| Рыболовство | млн. руб. | 5810,2 | 6928,3 | 7342,9 | 7443,2 | 7465,1 | 7577,5 | 7637,4 | 7828,3 | 7959,4 |
| - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 97,0 | 106,2 | 102,4 | 95,9 | 96,0 | 100,3 | 100,5 | 100,3 | 100,4 |
| 3. Сельское хозяйство | ||||||||||
| Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | млн. руб. | 2728 | 3098 | 3336 | 3552 | 3585 | 3771 | 3834 | 3946 | 4031 |
| - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 111,5 | 107,7 | 102,1 | 100,2 | 101,1 | 100,7 | 101,5 | 101,2 | 101,7 |
| в том числе: | ||||||||||
| растениеводство | млн. руб. | 1506 | 1810 | 1890 | 2015 | 2017 | 2154 | 2160 | 2262 | 2271 |
| - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 121,4 | 115 | 100,2 | 100,2 | 100,4 | 100,3 | 100,5 | 100,4 | 100,5 |
| животноводство | млн. руб. | 1221,9 | 1288 | 1445 | 1538 | 1568 | 1617 | 1674 | 1684 | 1760 |
| - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 91,8 | 98 | 105 | 100 | 102 | 101 | 102,5 | 102 | 103 |
| 4. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении: | ||||||||||
| Электроэнергия | млн. кВт. ч | 1310,4 | 1343,8 | 1498,0 | 1807,0 | 1807,0 | 1810,0 | 1810,0 | 1810,0 | 1810,0 |
| Теплоэнергия | тыс. Гкал | 1962,2 | 1958,6 | 1822,4 | 1846,9 | 1847,8 | 1873,8 | 1876,6 | 1908,0 | 1909,7 |
| Нефть добытая, включая газовый конденсат | тыс. тонн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бензин автомобильный | тыс. тонн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Топливо дизельное | тыс. тонн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мазут топочный | тыс. тонн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Газ природный и попутный | млн. куб. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Углеводороды сжиженные (СПГ) | тыс. тонн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Уголь | тыс. тонн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Древесина необработанная | тыс. куб. м | 31,2 | 20,7 | 21,1 | 133,2 | 157,7 | 145,7 | 159,4 | 159,8 | 179,2 |
| Лесоматериалы | тыс. куб. м | 9,2 | 6,69 | 10,1 | 10,1 | 12,9 | 10,3 | 18,6 | 10,6 | 18,6 |
| Конструкции и детали сборные железобетонные | тыс. куб. м | 12,50 | 15,83 | 16,62 | 17,50 | 18,3 | 18,3 | 20,1 | 19,2 | 22,1 |
| Материалы строительные нерудные | тыс. куб. м | 559,7 | 1933,1 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2200 | 2300 |
| Рыба живая, свежая и охлажденная | тыс. тонн | 187,0 | 254,1 | 260,3 | 250 | 250,2 | 251 | 251,5 | 252 | 252,5 |
| Рыба и продукты рыбные, переработанные и консервированные | тыс. тонн | 170,6 | 203,3 | 208,2 | 200 | 200,2 | 201 | 201,2 | 201,6 | 202 |
| Консервы рыбные натуральные | туб. | 1242 | 1761 | 2300 | 2800 | 2850 | 2500 | 2550 | 3000 | 3050 |
| Мясо и субпродукты пищевые убойных животных | тонн | 429 | 896 | 1070 | 1100 | 1200 | 1200 | 1265 | 1280 | 1300 |
| Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы | тонн | 301,05 | 380 | 400 | 400 | 406 | 406 | 416 | 416 | 423 |
| Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) охлажденные | тонн | 186 | 249 | 315 | 330 | 350 | 365 | 380 | 400 | 420 |
| Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) подмороженные и замороженные | тонн | 51 | 78 | 85 | 90 | 100 | 115 | 120 | 125 | 130 |
| Изделия колбасные, в том числе фаршированные | тонн | 685 | 612 | 695 | 695 | 798 | 800 | 855 | 855 | 915 |
| Цельномолочная продукция | тонн | 14733 | 13987 | 14000 | 14025 | 14050 | 14050 | 14100 | 14100 | 14150 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | тонн | 7550 | 6818 | 6850 | 6900 | 6950 | 6950 | 7000 | 7000 | 7050 |
| Кондитерские изделия | тонн | 1637 | 1498 | 1500 | 1500 | 1550 | 1550 | 1600 | 1600 | 650 |
| Картофель | тыс. тонн | 24393,8 | 27017 | 27417 | 27500 | 27917 | 28255 | 28679 | 29171 | 29609 |
| Овощи | тыс. тонн | 16365 | 18876 | 19000 | 18916 | 19200 | 20250 | 20828 | 20630 | 20939 |
| Скот и птица | тыс. тонн | 1775,4 | 1919 | 1959 | 1974 | 2023 | 2043 | 2094 | 2121 | 2174 |
| Молоко | тыс. тонн | 6693,9 | 4910 | 5166 | 5101 | 5229 | 5387 | 5522 | 5714 | 5857 |
| Яйца | тыс. штук | 94701,7 | 96018 | 94286 | 94600 | 94790 | 95000 | 96394 | 98341 | 100798 |
| Пиво | тыс. дкл | 957 | 1053 | 1070 | 1073 | 1075 | 1077 | 1130 | 1160 | 1200 |
| Воды газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ | тыс. дкл | 634,1 | 474 | 480 | 480 | 490 | 490 | 500 | 500 | 510 |
| Воды минеральные | тыс. п/л | 18500 | 18531 | 18600 | 18650 | 18700 | 18750 | 18800 | 18850 | 18900 |
| 5. Строительство | ||||||||||
| Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" | млн. руб. | 28129,3 | 28736 | 31630 | 34210 | 34520 | 37670 | 38340 | 41000 | 42200 |
| - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 108,9 | 98,3 | 101 | 101 | 102 | 103 | 104 | 103 | 104 |
| Ввод основных фондов | млн. руб. | 140780 | 146980 | 147980 | 153180 | 155580 | 154080 | 158080 | 156980 | 161880 |
| Выбытие основных фондов | млн. руб. | 18000 | 20000 | 15000 | 19700 | 22200 | 15900 | 18000 | 18900 | 20100 |
| Стоимость основных фондов на конец года | млн. руб. | 13900 | 13800 | 14000 | 14500 | 14600 | 15000 | 15500 | 16000 | 16300 |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв. м общей площади | 150 | 185,1 | 185 | 180 | 185 | 210 | 220 | 230 | 240 |
| в том числе: | ||||||||||
| индивидуальные жилые дома, построенные за счет населения и с помощью кредитов | тыс. кв. м общей площади | 46,0 | 45,3 | 50,0 | 40,0 | 45,0 | 45,0 | 50,0 | 45,0 | 50,0 |
| 6. Транспорт | ||||||||||
| Перевезено грузов (на коммерческой и некоммерческой основе) | тыс. тонн | 154,0 | 152,0 | 165,0 | 184,5 | 189,6 | 187,8 | 196,2 | 193,0 | 202,5 |
| Перевозка пассажиров всеми видами транспорта | тыс. чел. | 23316 | 23762 | 23900 | 25265 | 27734 | 26026 | 28844 | 26700 | 29000 |
| 7. Потребительский рынок | ||||||||||
| Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации) | млн. руб. | 56187 | 61707,5 | 67795,0 | 73754 | 74556 | 80495 | 81929 | 87528 | 89610 |
| - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 101,1 | 103,2 | 102,2 | 101,2 | 102,3 | 102,0 | 102,7 | 102,1 | 102,7 |
| Оборот предприятий общественного питания | млн. руб. | 2548,4 | 2596,5 | 2709,0 | 2866,0 | 2886,0 | 3074,0 | 3099,0 | 3313,0 | 3346,0 |
| - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 103,5 | 97,2 | 98,9 | 100,0 | 100,5 | 100,8 | 101,0 | 101,0 | 101,2 |
| Объем платных услуг населению | млн. руб. | 28532,1 | 32312,4 | 36577 | 41615 | 41737 | 46631 | 47085 | 52935 | 53866 |
| - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 105,2 | 101 | 103 | 102,5 | 102,8 | 102,8 | 103,5 | 103,2 | 104 |
| Объем бытовых услуг населению | млн. руб. | 2639,7 | 2880,1 | 3108 | 3398 | 3412 | 3667 | 3723 | 4014 | 4104 |
| - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 99,9 | 97,2 | 98,2 | 98,5 | 98,9 | 99,0 | 100,1 | 99,5 | 100,2 |
| 8. Малое предпринимательство | ||||||||||
| Количество малых предприятий - всего, на конец года | ед. | 2340 | 2450 | 2600 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 |
| Оборот малых предприятий всего | млн. руб. | 47700,0 | 53955,9 | 58009,7 | 62041,4 | 62633,6 | 66409,9 | 67524,9 | 70752,4 | 72392 |
| - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 104,6 | 105,5 | 101,7 | 100,8 | 101,8 | 101,9 | 102,7 | 102,1 | 102,7 |
| Среднесписочная численность работников, занятых на малых предприятиях, без внешних совместителей | чел. | 22400 | 22900 | 23400 | 23900 | 23950 | 24400 | 24450 | 24900 | 24950 |
| 9. Инвестиции | ||||||||||
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего | млн. руб. | 13519,78 | 17043,8 | 19087,35 | 21314,85 | 22870,83 | 23749,00 | 25506,43 | 26598,88 | 28762,79 |
| - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | - | 115,98 | 103,12 | 104,07 | 111,67 | 103,74 | 103,84 | 103,70 | 104,28 |
| справочно: по источникам | ||||||||||
| собственные средства предприятий - всего | млн. руб. | 8155,10 | 10280,8 | 11513,46 | 12857,08 | 13795,65 | 14325,36 | 15385,44 | 16044,41 | 17327,96 |
| - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | - | 115,98 | 103,12 | 104,07 | 111,67 | 103,74 | 103,84 | 103,70 | 104,28 |
| привлеченные средства | млн. руб. | 5364,7 | 6763,0 | 7573,89 | 8457,76 | 9075,18 | 9423,64 | 10120,99 | 10554,48 | 11398,83 |
| - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | - | 115,98 | 103,12 | 104,07 | 111,67 | 103,74 | 103,74 | 103,70 | 104,28 |
| в том числе за счет бюджетных средств | млн. руб. | 2493 | 1584 | 2249 | 2090,0 | 2242,57 | 2879 | 3092,05 | 3026,0 | 3268,1 |
| из них за счет средств бюджета муниципального образования | млн. руб. | 279 | 142 | 346 | 318 | 341,21 | 324 | 347,98 | 341 | 368,28 |
| 10. Финансы | ||||||||||
| Прибыль (убыток) - сальдо | млн. руб. | 2132,2 | 2884,5 | 3463 | 3920 | 4012 | 4423 | 4613 | 4981 | 5293 |
| в том числе: | ||||||||||
| прибыль прибыльных предприятий | млн. руб. | 5967,4 | 6253,2 | 6703 | 7120 | 7192 | 7583 | 7753 | 8091 | 8373 |
| убыток убыточных предприятий | млн. руб. | 3835,1 | 3368,7 | 3240 | 3200 | 3180 | 3160 | 3140 | 3110 | 3080 |
| 11. Труд | ||||||||||
| Среднесписочная численность работников организаций всего | тыс. чел. | 103,1 | 106,9 | 107,1 | 107,1 | 107,3 | 107,2 | 107,5 | 107,3 | 107,7 |
| Среднесписочная численность работников организаций по поселениям (для мун. районов) | ||||||||||
| "_________________ поселение" | тыс. чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "_________________ поселение" | тыс. чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "_________________ поселение" | тыс. чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Среднемесячная заработная плата по МО | тыс. руб. | 40,90 | 42,100 | 44,80 | 47,10 | 48,00 | 49,30 | 51,20 | 51,20 | 54,50 |
| Среднемесячная заработная плата по поселениям (для мун. районов): | ||||||||||
| "_________________ поселение" | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "_________________ поселение" | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "_________________ поселение" | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фонд заработной платы МО | млн. руб. | 50611,0 | 54008 | 57620,00 | 60498,00 | 61765,00 | 63395,00 | 66019,00 | 65988,00 | 70436,00 |
| Фонд заработной платы по поселениям (для мун. районов): | ||||||||||
| "_________________ поселение" | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "_________________ поселение" | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "_________________ поселение" | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||||||||
| Полная стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | млн. руб. | 2455 | 2621 | 2778 | 3097 | 3300 | 3416 | 3600 | 3573 | 3770 |
| Стоимость жилищно-коммунальных услуг, оплачиваемых населением | млн. руб. | 2297 | 2463 | 2633 | 2948 | 3150 | 3257 | 3460 | 3434 | 3650 |
| Доля стоимости жилищно-коммунальных услуг, оплачиваемых населением | % | 93,6 | 94,0 | 94,7 | 95,2 | 95,5 | 95,4 | 96,0 | 96,2 | 96,8 |
| 13. Внешнеэкономическая деятельность | ||||||||||
| Экспорт - всего | тыс. долл. | 253247,3 | 278289,8 | 323760 | 333875 | 335580 | 343550 | 346082 | 357050 | 360101 |
| в том числе: | ||||||||||
| Экспорт товаров | тыс. долл. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | ||||||||||
| - нефть сырая | тыс. долл. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| тыс. тонн | ||||||||||
| - деловая древесина | тыс. долл. | - | - | - | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 | 8000 | 10000 |
| тыс. куб. м | - | - | - | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 | 100 | |
| - рыба и морепродукты | тыс. долл. | 187391 | 242127 | 253760 | 256875 | 257080 | 263550 | 264082 | 274050 | 274601 |
| тыс. тонн | 146,3 | 193,7 | 195,2 | 187,5 | 187,6 | 188,3 | 188,6 | 189,0 | 189,4 | |
| Экспорт услуг | тыс. долл. | 65856,1 | 36162 | 70000 | 73000 | 73500 | 74000 | 74500 | 75000 | 75500 |
| 14. Социальная сфера | ||||||||||
| Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях | тыс. чел. | 8,7 | 9,3 | 9,7 | 10,2 | 10,2 | 10,8 | 10,8 | 11,2 | 11,2 |
| Численность учащихся в учреждениях: | ||||||||||
| общеобразовательных | чел. | 18569 | 19326 | 19800 | 20200 | 20200 | 20500 | 20500 | 20800 | 20800 |
| начального профессионального образования | чел. | 1287 | 1250 | 1284 | 610 | 600 | 610 | 600 | 610 | 600 |
| среднего профессионального образования | чел. | 5271 | 5132 | 3598 | 3600 | 3500 | 3600 | 3500 | 3600 | 3500 |
| высшего профессионального образования | чел. | 14300 | 12360 | 13894 | 13800 | 14000 | 13800 | 14000 | 13800 | 14000 |
| Выпуск специалистов учреждениями: | ||||||||||
| среднего профессионального образования | чел. | 1240 | 1042 | 600 | 550 | 600 | 550 | 600 | 550 | 600 |
| высшего профессионального образования | чел. | 1556 | 1600 | 2900 | 2900 | 3200 | 2900 | 3200 | 2900 | 3200 |
| Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях | % | 77 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Обеспеченность: | ||||||||||
| больничными койками | коек на 10 тыс. населения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врачами | чел. на 10 тыс. населения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| врачами общей практики (семейными врачами) | чел. на 10 тыс. населения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средним медицинским персоналом | чел. на 10 тыс. населения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| общедоступными библиотеками | учрежд. на 1 тыс. населения | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| учреждениями культурно-досугового типа | учрежд. на 1 тыс. населения | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| дошкольными образовательными учреждениями | мест на 1 тыс. детей дошкольного возраста | 591 | 614 | 638 | 672 | 672 | 710 | 710 | 739 | 739 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя (на конец года) | кв. м | 21,4 | 21,9 | 22,6 | 23,4 | 23,4 | 24,3 | 24,3 | 25,2 | 25,4 |
Начальник департамента
экономического развития
администрации г. Южно-Сахалинска
О.Н.Настич