Решение от 29.09.2011 г № 4.23-1
О внесении изменений в решение Собрания от 16 декабря 2010 г. N 4.15-13 «О бюджете муниципального образования городской округ „Охинский“ на 2011 год»
В соответствии со статьей 21 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ "Охинский", утвержденного решением Собрания муниципального образования городской округ "Охинский" от 28.02.2008 N 3.30-2 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ "Охинский", Собрание решило:
В решение Собрания муниципального образования городской округ "Охинский" от 16 декабря 2010 года N 4.15-13 "О бюджете муниципального образования городской округ "Охинский" на 2011 год" внести следующие изменения:
1.Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования городской округ "Охинский" на 2011 год:
1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 1613802,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 1820697,2 тыс. рублей;
3) дефицит местного бюджета в размере 206894,6 тыс. рублей или 60,1 процента от общего объема доходов местного бюджета без учета финансовой помощи из областного бюджета и дополнительного процента отчислений от налога на доходы физических лиц, или 11,4 процента к расходам местного бюджета.".
2.Абзац 1 пункта 3 решения изложить в следующей редакции:
1) "Объем межбюджетных трансфертов, получаемых в 2011 году из областного бюджета, в сумме 1053258,6 тыс. рублей.";
3.Пункт 7 решения изложить в следующей редакции:
"Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного подпунктом 2 пункта 1 настоящего решения:
1) распределение бюджетных ассигнований на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета согласно приложению 5 к настоящему решению;
2) распределение бюджетных ассигнований на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов согласно приложению 6 к настоящему решению.
Утвердить перечень и коды целевых статей и видов расходов бюджета в составе ведомственной структуры местного бюджета согласно приложению 6 к настоящему решению.";
4.Пункт 11 решения изложить в следующей редакции:
"Установить, что в составе доходов и расходов местного бюджета учтены межбюджетные трансферты, получаемые в 2011 году из областного бюджета в сумме 1053258,6 тыс. рублей согласно приложению 7 к настоящему решению, в том числе:
- из регионального Фонда компенсаций в сумме 102492,1 тыс. рублей
- из регионального Фонда софинансирования социальных расходов в сумме 328569,1 тыс. рублей;
- из регионального Фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) в сумме 160056 тыс. рублей;
- дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в сумме 224994 тыс. рублей;
- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях, общеобразовательных школах-интернатах в сумме 217190 тыс. рублей;
- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ в дошкольных группах при муниципальных общеобразовательных учреждениях, общеобразовательных школах-интернатах 1406 тыс. рублей.
- средства, получаемые по взаимным расчетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти, в сумме 18475,7 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты в сумме 75,7 тыс. рублей.".
5.Пункт 13 решения изложить в следующей редакции:
"Утвердить перечень и объемы финансирования:
- нормативных актов из бюджета муниципального образования городской округ "Охинский" на 2011 год согласно приложению N 9 к настоящему решению";
- целевых программ из бюджета муниципального образования городской округ "Охинский" на 2011 год согласно приложению 10 к настоящему решению.".
6.Пункт 14 решения изложить в следующей редакции:
"Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в разрезе всех получателей бюджетных средств на 2011 год согласно приложению 11 к настоящему решению.".
7.Пункт 20 решения изложить в следующей редакции:
"Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования городской округ "Охинский" на 2011 год согласно приложению 14 к настоящему решению.".
8.Настоящее решение опубликовать в газете "Сахалинский нефтяник".
Председатель
Собрания муниципального образования
городской округ "Охинский"
Е.Н.Переверзев
Глава муниципального образования
городской округ "Охинский"
С.В.Пакулин
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ОТ 16.12.2010 N 4.15-13
"О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ОХИНСКИЙ" НА 2011 ГОД"
Проект решения Собрания разработан в соответствии со статьей 21 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ "Охинский", утвержденного решением Собрания муниципального образования городской округ "Охинский" от 28 февраля 2008 года N 3.30-2.
В соответствии со статьей 22 решения Собрания "О бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ "Охинский" в проекте решения содержатся основные характеристики местного бюджета:
- общий объем доходов местного бюджета в сумме 1613802,6 тыс. рублей;
- общий объем расходов местного бюджета в сумме 1820697,2 тыс. рублей;
- дефицит местного бюджета в размере 206894,6 тыс. рублей.
Кроме того, в проекте решения содержатся:
- распределение расходов бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета (Приложение N 5);
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов (Приложение N 6);
- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета (Приложение N 7);
- субвенции из областного Фонда компенсаций на осуществление отдельных государственных полномочий Сахалинской области, принятых федеральными органами государственной власти и государственной власти субъекта на 2011 год (Приложение N 8);
- перечень и объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение нормативных правовых актов из местного бюджета (Приложение N 9);
- перечень и объемы финансирования целевых программ (Приложение N 10);
- объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в разрезе всех бюджетополучателей (Приложение N 11);
- источники финансирования дефицита бюджета муниципального образовании городской округ "Охинский" (Приложение N 14).
Увеличена доходная часть бюджета на 130717,7 тыс. руб., в том числе:
- по налоговым и неналоговым доходам фактическое исполнение бюджета муниципального образования городской округ "Охинский" за 8 месяцев 2011 г. составило 72,2% (уточненный план 521645,1 тыс. руб., исполнение 376439,8 тыс. руб.) при плане 66,7%. Дополнительно получено 28502 тыс. руб.
Ожидаемое исполнение налоговых и неналоговых доходов до конца года составит 560314 тыс. руб., в связи с чем необходимо внести изменения в доходную часть местного бюджета, увеличив план по налоговым и неналоговым доходам на 38668,9 тыс. руб.
- на 91898,8 тыс. рублей по безвозмездным поступлениям из областного бюджета;
- на 150 тыс. руб. по прочим безвозмездным поступлениям.
Увеличена расходная часть бюджета на 138842,8 тыс. рублей, в том числе:
1) За счет увеличения доходов, в том числе:
- на 38668,9 тыс. руб. за счет налоговых и неналоговых доходов;
- на 91898,8 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета;
- на 150 тыс. руб. по прочим безвозмездным поступлениям.
2) За счет остатков по налоговым и неналоговым доходам, образовавшихся по состоянию на 01.01.2011, на 9549,0 тыс. рублей.
Уменьшены расходная часть и дефицит бюджета за счет остатков безвозмездных поступлений из областного бюджета по состоянию на 01.01.2011 на 1674 тыс. руб.
Начальник
финансового управления
О.В.Заиченко
РЕЕСТР
ПОПРАВОК, СЕНТЯБРЬ 2011 ГОДА
тыс. руб.
| N п/п | Наименование | Решение Собрания от 26.05.2011 N 4.21-2 | Поправка (рост, снижение) | Итого с учетом поправок |
| Доходы | 1483084,9 | 130717,7 | 1613802,6 | |
| I. | Налоговые и неналоговые доходы | 521645,1 | 38668,9 | 560314,0 |
| II. | Безвозмездные поступления, в том числе: | 961359,8 | 91898,8 | 1053258,6 |
| 2.1. | Региональный фонд компенсаций всего, в том числе: | 104587,5 | -2095,4 | 102492,1 |
| на выплату надбавок к заработной плате работникам, имеющим почетное звание "Заслуженный педагог Сахалинской области" | 235,0 | |||
| на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении | 255,0 | |||
| на обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 759,0 | |||
| на оказание социальной поддержки в виде выплат денежных компенсаций на возмещение расходов на оплату жилого помещения (оплату за пользование жилым помещением (за наем) и оплату за содержание и ремонт жилого помещения), отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, и проживающим с ними членам их семей | -825,4 | |||
| на реализацию Закона Сахалинской области "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Сахалинской области на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в Сахалинской области" | -230,7 | |||
| на организацию питания детей из малоимущих семей и детей группы риска из неблагополучных семей обучающихся в 5 - 11 классах муниципальных общеобразовательных учреждений Сахалинской области | -71,0 | |||
| на содержание детей (ребенка), переданных(ого) на воспитание в приемную семью, и оплату труда приемных родителей | 51,5 | |||
| на выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством) | -2268,8 | |||
| 2.2. | Региональный фонд софинансирования, в том числе: | 268326,7 | 60242,4 | 328569,1 |
| на реализацию Закона Сахалинской области "Об областной целевой программе "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области на 2007 - 2011 годы" | -1200,0 | |||
| на реализацию программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений | 13400,0 | |||
| на реализацию областной целевой программы "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Сахалинской области на 2009 - 2013 годы и на период до 2015 года", в том числе: | 6536,4 | |||
| Сейсмоусиление ЦРБ | 1784,0 | |||
| Инженерные изыскания и разработка ПСД на сейсмоусиление (строительство) жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения (в том числе приобретение типовых проектов) МСКОУ N 4 | 2252,4 | |||
| Инженерные изыскания для разработки ПСД на сейсмоусиление СОШ N 5 в г. Охе | 2500,0 | |||
| на установление окладов (должностных окладов) молодым специалистам, прибывшим по направлению на работу в муниципальные образовательные учреждения после окончания учреждений высшего или среднего профессионального образования | 78,2 | |||
| на финансирование расходов, связанных с увеличением объемов предоставления гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в результате принятия органами местного самоуправления муниципального стандарта максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 15 процентов | -715,0 | |||
| на финансирование стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы, включая затраты на наставничество | 27,9 | |||
| на реализацию долгосрочной целевой программы "Развитие культуры Сахалинской области на 2011 - 2015 годы" | 611,9 | |||
| на софинансирование мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2010/11 года объектов жизнеобеспечения городов и населенных пунктов муниципальных образований | 17703,0 | |||
| на софинансирование мероприятий по ремонту (текущему и капитальному), приобретению, изготовлению, монтажу (установке) объектов благоустройства и демонтажу зданий городов и населенных пунктов | 23800,0 | |||
| 2.3. | Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях, общеобразовательных школах-интернатах | 196757,0 | 20433,0 | 217190,0 |
| 2.4. | Средства по взаимным расчетам (резервный фонд Правительства Сахалинской области), в том числе: | 5156,9 | 13318,8 | 18475,7 |
| Для транспортировки и утилизации 1144 баллонов, предназначенных для хранения сжиженного хлора | 13318,8 | |||
| III. | Прочие безвозмездные поступления, в том числе: | 80,0 | 150,0 | 230,0 |
| Призовой фонд от агентства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области | 150,0 | |||
| Расходы | 1681854,4 | 138842,8 | 1820697,2 | |
| I. | За счет безвозмездных поступлений | 91898,8 | ||
| II. | За счет прочих безвозмездных поступлений | 150,0 | ||
| III. | За счет остатков безвозмездных поступлений на 01.01.2011 | -1674,0 | ||
| Возврат экономии по аукциону на устройство шатровой кровли в ДОУ N 7 | -1647,9 | |||
| Возврат экономии по аукциону по сейсмоусилению ЦРБ | -26,1 | |||
| IV. | За счет остатков по прочим безвозмездным поступлениям, в том числе: | 250,1 | ||
| Поступления на реализацию Программы совместной деятельности ОАО "НК-Роснефть", ОАО "НК Роснефть-Сахалинморнефтегаз" и администрации муниципального образования городской округ "Охинский", в том числе: | 250,1 | |||
| По объекту: "Проектирование типового жилого дома с железобетонным каркасом" - на перерасчет сметной документации по данному объекту в текущие цены 1 квартала 2011 г. | 55,0 | |||
| По объекту: "Капитальный ремонт РДК "Нефтяник" - на ремонт 3-х кабинетов в централизованной бухгалтерии управления по культуре | 195,1 | |||
| V. | За счет остатков на 01.01.2011 по налоговым и неналоговым доходам, в том числе: | 9549,0 | ||
| КУМИиЭ | 7130,0 | |||
| На компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (потребность 10500 - 3370 ассигнов. = 7130) | 7130,0 | |||
| УКС | 2419,0 | |||
| Софинансирование субсидии на софинансирование мероприятий по ремонту (текущему и капитальному), приобретению, изготовлению, монтажу (установке) объектов благоустройства и демонтажу зданий городов и населенных пунктов | 1319,0 | |||
| Софинансирование программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений | 1100,0 | |||
| VI. | За счет налоговых и неналоговых доходов | 38668,9 | ||
| 6.1. | Доля софинансирования местного бюджета по субсидиям 2011 года: | 2588,3 | ||
| УКС | 3129,2 | |||
| Софинансирование программы "Переселение граждан, проживающих в Сахалинской области, из ветхого аварийного жилищного фонда в 2005 - 2015 гг." (строительство 18-кв. дома N 6) | 3000,6 | |||
| На софинансирование работ по ремонту и восстановлению бесхозяйных и муниципальных распределительных сетей и подстанций в муниципальном образовании | 718,2 | |||
| Софинансирование программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений | ||||
| на софинансирование мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2010/11 года объектов жизнеобеспечения городов и населенных пунктов муниципальных образований | -281,4 | |||
| Софинансирование региональной программы "Чистая вода" | 103,5 | |||
| Инженерные изыскания и разработка ПСД на сейсмоусиление (строительство) жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения (в том числе приобретение типовых проектов) МСКОУ N 4 | -21,7 | |||
| Восточный канализационный коллектор | -134,7 | |||
| Сейсмоусиление ЦРБ | -244,8 | |||
| Софинансирование на капитальный ремонт тринадцати муниципальных квартир в г. Охе для переселения жителей с. Озерное Охинского района | -10,5 | |||
| Администрация | -540,9 | |||
| Софинансирование субсидии на реализацию Закона Сахалинской области "Об областной целевой программе "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области" (приобретение автомобиля "Урал") | -120,0 | |||
| на финансирование расходов, связанных с увеличением объемов предоставления гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в результате принятия органами местного самоуправления муниципального стандарта максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 15 процентов | -50,0 | |||
| Софинансирование программы "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Сахалинской области на 2009 - 2013 годы и на период до 2017 года" (инженерно-сейсмическое обследование жилых домов, основных объектов жизнеобеспечения) | -370,9 | |||
| 6.2. | На решение вопросов местного значения: | 36080,6 | ||
| УКС | -1685,1 | |||
| Экономия по разработке проектной документации по объекту "Устройство шатровой кровли в МДОУ N 2 "Солнышко" | -131,5 | |||
| На увеличение расходов по Программе "Капитальный ремонт муниципальных квартир жилищного фонда муниципального образования городской округ "Охинский" | 33,9 | |||
| На капитальный ремонт системы отопления в МДОУ детский сад N 7 "Журавушка" г. Охи | 1900,0 | |||
| Капитальный ремонт отдельных объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности | -685,0 | |||
| На разработку ПСД по объекту: "Устройство шатровой кровли в детской поликлинике в г. Охе" | -500,0 | |||
| На проведение ремонта амбулатории с. Некрасовка | 2322,5 | |||
| Межевание земельных участков под многоквартирными домами | 70,0 | |||
| Капитальный ремонт ЦБС | 220,0 | |||
| Инженерные изыскания по объекту: "Строительство, реконструкция МУ "Охинская ЦРБ" | 85,0 | |||
| Разработка ПСД на устройство шатровой кровли, устройство шатровой кровли в СОШ N 5 | -619,5 | |||
| Экспертиза проекта "Детский сад на 200 мест в г. Охе" | 619,5 | |||
| Подпрограмма "Обеспечение жильем жителей муниципального образования городской округ "Охинский" | -5000,0 | |||
| Управление образования | 12094,1 | |||
| Расходы на питание учащихся школ, относящихся к категории малоимущих и находящихся в социально опасном положении | 1447,2 | |||
| Демонтаж газопровода, газового оборудования и замену электрической проводки и подключения электрооборудования в ДОУ N 7 | 533,4 | |||
| Текущие расходы | 8078,0 | |||
| Частичное устранение нарушений, указанных в предписаниях Роспотребнадзора | 876,0 | |||
| Монтаж пожарной сигнализации, замеры искусственного освещения, приобретение сантехнического оборудования и строительных материалов в ДОУ N 7 | 340,0 | |||
| Спартакиада учащихся, соревнования по программе "Дети городского округа" | 667,0 | |||
| Установка пожарной сигнализации | 152,5 | |||
| Администрация | 12496,9 | |||
| На возмещение выпадающих убытков при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования | 1590,0 | |||
| На выполнение муниципального заказа редакции газеты "Сахалинский нефтяник" по публикации нормативно-правовых актов | 2803,4 | |||
| На уличное освещение | 2263,3 | |||
| Расходы на создание и содержание службы по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных животных в рамках плана благоустройства | 1141,6 | |||
| Текущие расходы | 2318,6 | |||
| Текущие расходы МБУ "Эксплуатационно-техническое управление" | 3880,0 | |||
| Подпрограмма "Развитие системы градостроительного планирования" | -1500,0 | |||
| Управление по культуре, спорту и делам молодежи | 1608,7 | |||
| Текущие расходы | 365,4 | |||
| Частичное устранение нарушений, указанных в предписаниях Роспотребнадзора | 1046,3 | |||
| Приобретение мебели для ЦБС и ДШИ N 2 | 197,0 | |||
| МБУЗ "Охинская ЦРБ" | 8566,0 | |||
| Текущие расходы | 7500,0 | |||
| На проведение ремонта в амбулаториях сел Тунгор и Москальво, приобретение материальных ценностей | 226,0 | |||
| Замена труб горячей воды от котельной до главного корпуса | 500,0 | |||
| Приобретение стерилизатора парового | 340,0 | |||
| ФУ | -809,0 | |||
| Текущие расходы | -809,0 | |||
| КУМИиЭ | 3809,0 | |||
| Текущие расходы | 709,0 | |||
| Приобретение продавочной машины | 3100,0 | |||
| Дефицит, в том числе: | 198769,5 | 8125,1 | 206894,6 | |
| За счет собственных доходов | ||||
| За счет остатков собственных доходов | ||||
| За счет остатков по безвозмездным | ||||
| За счет остатков безвозмездных поступлений | -1674,0 | |||
| За счет остатков прочих безвозмездных поступлений | 250,1 | |||
| За счет остатков собственных доходов | 9549,0 |
Начальник
финансового управления
О.В.Заиченко
Приложения
2011-09-29 Приложение к Решению от 29 сентября 2011 года № 4.23-1 Классификация
2011-09-29 Приложение к Решению от 29 сентября 2011 года № 4.23-1 Классификация
2011-09-29 Приложение к Решению от 29 сентября 2011 года № 4.23-1
2011-09-29 Приложение к Решению от 29 сентября 2011 года № 4.23-1