| Индикаторы |
2010
год |
2011
год |
2012
год |
|
1. Долгосрочная сбалансированность и устойчивость
областного бюджета Сахалинской области |
| 1.1. Отношение дефицита областного бюджета
Сахалинской области к доходам, % |
7,7 |
15 |
15 |
| 1.2. Отношение государственного долга (за вычетом
выданных гарантий) к доходам областного бюджета
Сахалинской области, % |
1 |
5 |
5 |
| 1.3. Отношение резервного фонда Сахалинской
области к годовому объему расходов областного
бюджета Сахалинской области, % |
2,3 |
2,8 |
2,5 |
| 1.4. Отношение объема просроченной кредиторской
задолженности к расходам бюджета, % |
3,3 |
3,3 |
3,2 |
| 1.5. Доля бюджетных инвестиций в общем объеме
расходов бюджета, % |
31,9 |
13,5 |
12 |
| 1.6. Процент абсолютного отклонения фактического
объема доходов (без учета межбюджетных
трансфертов) за отчетный год от первоначального
плана, % |
25 |
5 - 10 |
5 - 10 |
| 1.7. Утверждение методики формализованного
прогнозирования доходов областного бюджета
Сахалинской области по основным налогам и сборам |
нет |
да |
да |
| 1.8. Доля условно утвержденных на плановый период
расходов областного бюджета Сахалинской
области, % |
- |
- |
15 |
| 2. Региональные программы как инструмент повышения
эффективности бюджетных расходов |
| 2.1. Удельный вес расходов областного бюджета
Сахалинской области, формируемых в рамках
программ, % |
40 |
40 |
50 |
| 2.2. Доля субсидий местным бюджетам,
предоставляемых в рамках программ, % |
16 |
25 |
30 |
| 2.3. Доля расходов на осуществление бюджетных
инвестиций, осуществляемых в рамках программ, % |
67,8 |
50 |
50 |
| 2.4. Нормативно установлена обязанность
проведения публичных обсуждений проектов целевых
программ с участием оппонентов данных программ |
нет |
да |
да |
| 2.5. Доля долгосрочных целевых программ,
принятых в отчетном году, проекты которых прошли
публичные обсуждения, % |
100 |
100 |
100 |
| 2.6. Нормативно закреплен механизм распределения
бюджета принимаемых обязательств между
принимаемыми и действующими целевыми программами |
нет |
да |
да |
| 2.7. Доля расходов на целевые программы,
одобренных в рамках распределения бюджета
принимаемых обязательств, % |
70 |
70 |
60 |
| 2.8. Публикация в средствах массовой информации
и сети Интернет результатов распределения бюджета
принимаемых обязательств между принимаемыми
и действующими целевыми программами |
нет |
нет |
да |
| 2.9. Нормативно закреплена обязанность
представления долгосрочных и ведомственных
целевых программ в составе материалов,
представляемых с проектом бюджета |
нет |
нет |
да |
| 3. Оптимизация функций государственного управления
и повышение эффективности его обеспечения |
| 3.1. Нормативно установлена обязательность
использования целевых показателей долгосрочных
и ведомственных целевых программ в качестве
показателей результативности профессиональной
служебной деятельности |
нет |
да |
да |
| 3.2. Доля руководителей государственных
учреждений, с которыми заключены результативные
контракты, % |
нет |
35 |
50 |
| 3.3. Число государственных услуг по осуществлению
юридически значимых действий, предоставляемых
в электронной форме |
нет |
3 |
10 |
| 3.4. Публикация данных мониторинга качества
финансового управления главных распорядителей
бюджетных средств |
нет |
да |
да |
| 3.5. Сокращение числа государственных гражданских
служащих Сахалинской области за отчетный год, % |
3 |
5 |
9 |
| 4. Развитие информационной системы управления
государственными финансами |
| 4.1. Создан и работает специализированный сайт
в сети Интернет, на котором размещается
информация о государственных финансах |
да |
да |
да |
| 4.2. Создан и работает Интернет-портал оказания
государственных услуг Сахалинской области
по осуществлению юридически значимых действий
в электронной форме |
нет |
да |
да |
| 4.3. Создан и работает сайт в сети Интернет,
имеющий функцию обратной связи с потребителями
государственных услуг |
да |
да |
да |
| 4.4. Число государственных услуг, по которым
опубликован рейтинг поставщиков государственных
услуг по критерию качества их оказания |
нет |
нет |
да |
| 4.5. Доля исполнительных органов государственной
власти Сахалинской области, информация
о плановых и ожидаемых результатах деятельности
которых размещена в сети Интернет, % |
70 - 90 |
90 |
100 |
| 5. Повышение эффективности распределения бюджетных средств.
Реструктуризация бюджетного сектора. Повышение эффективности
предоставления государственных услуг |
| 5.1. Доля казенных учреждений в общем числе
государственных учреждений Сахалинской области
(без учета органов государственной власти), % |
нет |
42 |
42 |
| 5.2. Доля государственных автономных учреждений,
оказывающих государственные услуги, в общем
числе государственных учреждений Сахалинской
области, % |
7 |
7 |
7 |
| 5.3. Доля бюджетных и автономных учреждений
Сахалинской области, для которых установлены
государственные задания, % |
50 |
100 |
100 |
| 5.4. Доля бюджетных и автономных учреждений,
для которых объем расходов на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
определен раздельно по оказываемым
государственным услугам (выполняемым работам), % |
45 |
60 |
60 |
| 5.5. Доля государственных учреждений, объем
бюджетных ассигнований для которых на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
определен с учетом объема оказания
государственных услуг (выполнения работ), % |
20 |
25 |
25 |
| 5.6. Доля государственных учреждений,
для которых установлены количественно измеримые
финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение
условий выполнения государственных заданий, % |
нет |
50 |
80 - 100 |
| 5.7. Соотношение расходов на оказание
государственных услуг в сфере образования,
здравоохранения, социальной защиты населения,
культуры, физкультуры и спорта, оказываемых
негосударственными (немуниципальными)
организациями и государственными учреждениями, % |
0 |
1 |
1 - 5 |
| 5.8. Доля государственных учреждений, не имеющих
предписаний государственных органов пожарного
и потребительского надзора, % |
50 |
70 |
80 |
| 5.9. Наличие утвержденного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период |
нет |
нет |
да |
| 5.10. Доля расходов областного бюджета,
планируемых методом индексации, % |
35 |
55 |
40 |
| 5.11. Порядок и методика планирования бюджетных
ассигнований предусматривают планирование
и составление обоснований бюджетных ассигнований
в разрезе отдельных расходных обязательств |
нет |
да |
да |
| 5.12. Доля расходных обязательств, которым
в соответствие поставлены самостоятельные коды
целевых статей (видов) расходов, % |
20 |
20 |
40 |
| 5.13. Число государственных услуг, выделенных
в реестре расходных обязательств как отдельные
расходные обязательства |
20 |
25 |
25 |
| 5.14. Нормативно утвержден формализованный
порядок определения предельных объемов бюджетных
ассигнований, доводимых до главных распорядителей
бюджетных средств в процессе составления проекта
бюджета |
да |
да |
да |
| 5.15. Доля ведомственных и долгосрочных целевых
программ, по которым утвержденный объем
финансирования изменился в течение отчетного
года более чем на 15 процентов
от первоначального, % |
32 |
20 |
10 |
| 5.16. Процент абсолютного отклонения
утвержденного объема расходов бюджета на первый
год планового периода от объема расходов
соответствующего года при утверждении
на очередной финансовый год, % |
- |
- |
5 |
| 5.17. Нормативно утвержден формульный порядок
определения общего объема дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности |
да |
да |
да |
| 5.18. Методика распределения дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности
не менялась в течение отчетного года |
нет |
нет |
да |
| 5.19. Доля дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности, предоставляемых на душу
населения, % |
3 |
4 |
5 |
| 6. Формирование комплексной региональной контрактной
системы Сахалинской области с использованием
автоматизированной информационной системы "Госзакупки" |
| 6.1. Доля расходов областного бюджета,
осуществляемых по результатам открытых процедур
(запроса котировок, конкурсов, аукционов), % |
32 |
40 |
40 |
| 6.2. Доля расходов областного бюджета,
осуществляемых по результатам открытых процедур
(запроса котировок, конкурсов, аукционов)
с использованием автоматизированной
информационной системы "Госзакупки", % |
32 |
40 |
40 |