Приложение к Распоряжению от 05.10.2010 г № 753-Р Концепция
Концепция долгосрочной целевой программы "Онкология на 2011 - 2015 годы" 1. введение
В настоящей Концепции долгосрочной целевой программы "Онкология на 2011 - 2015 годы" (далее - Концепция программы) предусмотрены дополнительные меры по улучшению ранней диагностики опухолевых заболеваний, внедрению высокотехнологичных методов лечения, снижению инвалидности и смертности онкологических больных в Сахалинской области.
Данная Концепция программы реализуется в контексте основных мероприятий социально-экономического развития области, направленных на сохранение и улучшение здоровья населения Сахалинской области, мероприятий приоритетного национального проекта "Здоровье" по совершенствованию организации онкологической помощи населению.
В Концепции программы разработан комплекс социально-экономических, медицинских, организационных и профилактических мероприятий, определены стратегические направления и обоснованные подходы к созданию условий для раннего выявления онкологических заболеваний, совершенствованию онкологической помощи населению области с применением современных медицинских и информационных технологий.
Первичное звено учреждений здравоохранения должно стать определяющим в обеспечении ранней диагностики злокачественных заболеваний. Усиление роли первичного звена здравоохранения в системе раннего выявления онкозаболеваний предполагает создание и оснащение первичных онкологических кабинетов в муниципальных учреждениях здравоохранения, внедрение маммологического, цитологического, иммуноферментного скрининга на профилактических осмотрах, проведение рентгенологических, ультразвуковых и эндоскопических обследований по выявлению предраковых заболеваний с последующим дообследованием и лечением.
В проведении скрининговых мероприятий должны участвовать врачи первичного звена всех специальностей.
2.ОБОСНОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ РЕШАЕМОЙ ПРОБЛЕМЫ ЦЕЛЯМ И ПРИОРИТЕТНЫМ ЗАДАЧАМ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В Российской Федерации действует федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2007 N 280, направленная, в том числе и на снижение смертности от онкологических заболеваний.
Злокачественные новообразования являются важнейшей медико-социальной проблемой современного общества, а противораковые мероприятия имеют государственное значение. Ежегодно в России злокачественными новообразованиями заболевают около 490 тысяч человек, умирают около 290 тысяч.
В Сахалинской области ежегодно регистрируется около 2000 случаев злокачественных новообразований, умирает более 1000 человек.
Высоки производственные потери от злокачественных новообразований за счет длительной временной нетрудоспособности и инвалидности.
Уровень заболеваемости онкологическими заболеваниями увеличился за последние 5 лет с 329,8 до 388,5 на 100 тыс. населения в 2009 году, превысив федеральный показатель на 4,2% (показатель РФ 2008 г. - 345,9). В структуре заболеваемости онкологическими заболеваниями среди всего населения Сахалинской области первое место занимает рак легкого и остается ведущей формой рака у мужчин, на втором месте - рак молочной железы, который превалирует среди женского населения, на третьем месте - рак желудка. Второе место в структуре заболеваемости женщин занимает рак шейки матки.
Смертность населения от злокачественных новообразований в Сахалинской области занимает второе место в структуре причин смерти у лиц в возрасте старше трудоспособного и третье место у лиц трудоспособного возраста. Показатель смертности в 2009 году увеличился на 9% и составил 215,9 на 100000 населения против 196,3 в 2008 году (при показателе РФ 2008 г. - 202,3).
У каждого четвертого больного в области (25,9% случаев) онкологическое заболевание диагностируется на поздней стадии (по Российской Федерации - 22,8%), только 38% больных злокачественными новообразованиями, впервые взятых под наблюдение онкологическим диспансером в 2009 году, имели 1 - 2 стадии заболевания, при которых достигаются наилучшие результаты лечения.
В области онкологическая помощь населению оказывается в центральных районных больницах, городских поликлиниках и в ГУЗ "Сахалинский областной онкологический диспансер".
Кадровая ситуация в онкологической службе остается напряженной. При штатной численности 47,75 врачей-онкологов, работают 27 физических лиц, из них 3 врача - в районах области. В смотровых кабинетах осмотр ведут средние медицинские работники - медицинские сестры, фельдшеры, акушерки.
В значительной мере на качество лечения оказывает влияние обеспечение современным лечебно-диагностическим оборудованием, химиотерапевтическими препаратами и расходными материалами.
Требуется дооснащение первичного звена здравоохранения диагностическим оборудованием для проведения скринингового обследования населения с целью ранней выявляемости онкозаболеваний.
Имеющееся оборудование областного онкологического диспансера имеет процент износа от 50 до 100%, не соответствует современным требованиям и требует обновления.
Необходимо развитие современных телекоммуникационных технологий для возможности дистанционной связи между специалистами первичных онкологических кабинетов и структурных подразделений онкодиспансера с целью повышения качества диагностики и сокращения времени обслуживания пациентов, а также доступа к единой базе данных онкологических больных.
Внедрение современных медицинских технологий диктует необходимость использования в лечении онкологических больных специализированных радиофармацевтических и химиотерапевтических препаратов для повышения эффективности лечения и улучшения качества жизни больных.
Огромную роль в снижении смертности от онкозаболеваний играет своевременная и целенаправленная профилактическая работа среди населения.
С учетом того, что в Сахалинской области заболеваемость раком шейки матки за последние 5 лет возросла на 30%, уровень смертности от данной патологии в течение первого года после выявления составил 19%, в Концепцию программы внесены мероприятия по проведению вакцинопрофилактики рака шейки матки среди девочек 12 - 13 лет.
Основными задачами профилактики онкологической заболеваемости должны стать повышение онкологической настороженности у врачей и среднего медицинского персонала, создание у населения мотивации в необходимости регулярного скринингового обследования в онкологических кабинетах и своевременном обращении в лечебное учреждение при первых признаках заболевания.
3.ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ
Анализ ситуации с защитой населения от злокачественных новообразований говорит о том, что проблему онкологии нельзя рассматривать только как медицинскую. Она имеет социальное, а значит государственное значение.
Сложность и многообразие методов профилактики, диагностики и лечения при онкологических заболеваниях предполагают разработку и осуществление комплекса мероприятий, взаимоувязанных по целям, ресурсам, срокам реализации и исполнителям. Все это диктует необходимость комплексного решения проблем программными методами. Только при системном подходе имеется реальная перспектива управляемого воздействия на ситуацию с онкозаболеваемостью.
Принятие Концепции программы - способствовать дальнейшей реализации государственной политики по борьбе с заболеваниями социального характера - послужит основой для создания более эффективной и доступной системы оказания помощи больным онкологическими заболеваниями с возможностью раннего выявления заболевания и его своевременного качественного лечения на первых стадиях.
В решении проблемы будут участвовать государственные и муниципальные учреждения здравоохранения.
4.ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СЛОЖИВШЕЙСЯ ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ В РАССМАТРИВАЕМОЙ СФЕРЕ
БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО МЕТОДА
У больных, страдающих онкологическими заболеваниями, потребность в медицинской помощи возрастает по мере ухудшения их состояния и возникновения осложнений, их лечение требует привлечения дополнительных средств и укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения. Вместе с тем значительная часть находящегося в эксплуатации медицинского оборудования выработала свой ресурс и не может гарантировать качественное обследование и лечение больных.
Недостаточный охват населения скрининговыми исследованиями не позволяет своевременно выявлять онкопатологию на ранних стадиях.
Организация и осуществление мероприятий по решению вопроса совершенствования онкологической помощи населению области без принятия и реализации Программы может привести к следующим чрезвычайно неблагоприятным последствиям:
- к росту заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований;
- к увеличению показателя первичного выхода на инвалидность среди онкобольных;
- к отсутствию гарантированного обеспечения больных раком жизненно необходимыми онкологическими препаратами;
- к росту социальной напряженности среди пациентов онкологического профиля, которые хорошо информированы об эффективности современной противоопухолевой терапии;
- к дальнейшему снижению лечебно-диагностического потенциала первичного звена медицинских учреждений и онкологического диспансера.
5.ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ, ОЦЕНКА ПРЕИМУЩЕСТВ И РИСКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СЦЕНАРИЯХ ДЕЙСТВИЙ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ
Решение проблемы снижения заболеваемости, увеличения продолжительности и улучшения качества жизни при онкологических заболеваниях программными средствами будет осуществляться путем обоснованного выбора мероприятий по всем направлениям реализации Программы.
Утверждение Программы в заявленных объемах финансирования позволит достичь поставленной цели. Существующие проблемы могут быть решены только в одном варианте, предлагаемом в настоящей Концепции программы.
6.ПРИМЕРНЫЕ СРОКИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ, ВКЛЮЧАЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программу предполагается реализовать с 2011 по 2015 год.
В Программе предусматривается реализация комплекса взаимоувязанных мероприятий по профилактике, диагностике, лечению, реабилитации больных со злокачественными новообразованиями на протяжении всего срока действия Программы. Целесообразно этапом реализации Программы определять календарный год и по итогам года проводить анализ эффективности проведения мероприятий, расходования средств, оценивать основные целевые индикаторы и показатели.
7.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЦЕЛЯМ И ЗАДАЧАМ ПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Цели Программы - проведение скрининга по выявлению онкологической патологии, диагностика заболеваний на ранних стадиях, внедрение современных методов лечения больных; снижение смертности населения при онкологических заболеваниях; увеличение продолжительности и улучшение качества жизни больных со злокачественными новообразованиями.
Задачами Программы являются:
- совершенствование методов профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний;
- оптимизация работы первичного звена амбулаторно-поликлинических учреждений по повышению онконастороженности всех специалистов, по проведению скрининговых мероприятий с целью выявления онкопатологии в ранних стадиях;
- повышение профессионального уровня медицинских работников по вопросам онкологии;
- привлечение специалистов для работы в лечебно-профилактических учреждениях области;
- внедрение современных методов профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний на основе передовых технологий;
- приобретение диагностического и лечебного оборудования для муниципальных учреждений здравоохранения и областного онкологического диспансера.
В целях реализации задач необходимо:
1.Организовать проведение выездных циклов усовершенствования для врачей по вопросам онкологии, на базе медицинского колледжа организовать тематические циклы усовершенствования для среднего медицинского персонала.
2.В муниципальных учреждениях здравоохранения создать онкологические кабинеты, оснастив их необходимым диагностическим оборудованием. С учетом потребности планируется заменить устаревшие рентгенологические комплексы для обеспечения качественного рентгенобследования взрослого населения в требуемых объемах, приобрести автоматические иммуноферментные анализаторы для проведения скринингового обследования населения на онкомаркеры, а также современное эндоскопическое оборудование.
3.Для проведения маммологического скрининга необходимо создать аппаратно-программный комплекс, состоящий из современного диагностического оборудования и программного обеспечения. Комплекс позволит обеспечить скрининговое обследование всего женского населения области, своевременно выявлять патологию молочной железы на ранних стадиях развития, вести контроль за маммографическим обследованием и лечением женщин. Для этого в рамках программных мероприятий в муниципальные учреждения здравоохранения планируется приобрести маммографы и ультразвуковые сканеры, скрининговые рабочие станции врачей-рентгенологов, а в областной диспансер - цифровой маммографический комплекс экспертного класса, диагностические рабочие станции врачей-рентгенологов маммологов, медицинский сервер для архивирования и хранения полученной информации. Оборудование комплекса позволит объединить в единую локальную цепь диагностическое оборудование муниципальных учреждений и онкологического диспансера, появится возможность передачи и получения информации в единой базе данных.
4.Оснастить областной онкодиспансер современным лечебно-диагностическим оборудованием, внедрить новейшие медицинские технологии для обеспечения ранней диагностики и эффективного лечения злокачественных новообразований.
5.Создать медицинскую информационную систему, которая позволит обеспечить автоматизацию ведения листов ожидания и записи пациентов на прием к врачу, ведение электронной медицинской карты пациента, автоматизацию всех направлений деятельности врачей (формирование единой базы данных пациентов, содержащей истории болезней граждан). Система обеспечит доступ к единой базе пациентов специалистов первичных онкологических кабинетов и даст возможность вести автоматизированный учет использования медикаментов и оборудования, а также проводить консультации специалистов посредством телемедицинского центра.
6.Оснастить онкологические кабинеты компьютерной техникой для ведения регистра онкологических больных и связи с онкологическим диспансером в режиме реального времени.
7.Обеспечить онкологический диспансер химиотерапевтическими и радиофармацевтическими препаратами в необходимом объеме.
8.Ежегодно проводить вакцинопрофилактику рака шейки матки у девочек - учащихся 6 классов.
9.Организовать материальное стимулирование медицинских работников первичного звена посредством доплат за каждый выявленный случай онкозаболевания в размере 1,5 тыс. рублей.
10.Проводить широкие просветительные мероприятия среди населения по профилактике раковых заболеваний.
В ходе реализации Программы обеспечивается координация деятельности основных исполнителей, осуществляется контроль за ходом реализации мероприятий.
8.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЧАСТИЮ ОБЛАСТНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АППАРАТА АДМИНИСТРАЦИИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОГРАММЫ
Государственным заказчиком Программы является Правительство Сахалинской области, которое контролирует исполнение ее мероприятий в соответствии с действующим законодательством.
В формировании Программы принимает участие министерство здравоохранения Сахалинской области.
9.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОБЛАСТНОГО ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
В КАЧЕСТВЕ КООРДИНАТОРА-РАЗРАБОТЧИКА ПРОГРАММЫ
Координатором и разработчиком Программы является министерство здравоохранения Сахалинской области.
Контроль за реализацией Программы в установленном порядке осуществляется министерством здравоохранения Сахалинской области, которое ежегодно направляет информацию о ходе реализации Программы и эффективности использования финансовых средств в Правительство Сахалинской области.
Реализация Программы осуществляется путем организации и проведения конкурсов либо внеконкурсными способами проведения закупок (у единственного поставщика посредством запроса котировок) по размещению заказа на поставку необходимого оборудования, лекарственных средств, расходных материалов, материалов просветительской направленности согласно Программе в целях заключения государственных контрактов с победителями (поставщиками).
10.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФИНАНСОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОГРАММЫ
В целях реализации Программы Правительству Сахалинской области необходимо предусмотреть средства из областного бюджета в размерах:
- на 2011 год - 302246,5 тыс. рублей;
- на 2012 год - 352246,5 тыс. рублей;
- на 2013 год - 362246,5 тыс. рублей;
- на 2014 год - 392313,0 тыс. рублей;
- на 2015 год - 421736,4 тыс. рублей.
Общий объем финансирования Программы составит 1830788,9 тыс. рублей.
Объем финансирования указанных мероприятий, осуществляемого за счет средств бюджета Сахалинской области, ежегодно уточняется в соответствии с законом о бюджете Сахалинской области на соответствующий финансовый год. Предусматривается ежегодное увеличение средств на предполагаемый индекс-дефлятор.
Основные направления финансирования предусматривают:
- мероприятия по совершенствованию организации онкологической службы путем оснащения оборудованием онкологических кабинетов;
- мероприятия по укреплению материально-технической базы ГУЗ "Сахалинский областной онкологический диспансер";
- мероприятия по профессиональной подготовке медицинских работников;
- мероприятия по лекарственному обеспечению и вакцинопрофилактике;
- просветительские мероприятия среди населения по пропаганде здорового образа жизни и профилактике рака;
- мероприятия по стимулированию медицинских работников;
- мероприятия, направленные на совершенствование и внедрение телекоммуникационных технологий.
Механизмы расходования средств по выполнению Программы
(расчет в ценах 2010 года)
1.Мероприятия по совершенствованию организации онкологической службы путем оснащения оборудованием первичных онкологических кабинетов муниципальных учреждений здравоохранения.
Планируется поэтапное оснащение первичных онкологических кабинетов диагностическим оборудованием для организации скрининговых исследований на выявление у населения районов онкопатологии с учетом имеющейся в этих учреждениях материально-технической базы.
1.1.Приобретение оборудования в 2011 году:
1.1.1.Автоматический ИФА-анализатор для оснащения 10 учреждений: МУЗ "Анивская ЦРБ", МУ "Охинская ЦРБ", МЛПУЗ "Холмская ЦРБ", МУЗ "Невельская ЦРБ", МУЗ "Александровск-Сахалинская ЦРБ", МУЗ "Долинская ЦРБ", МУЗ "Томаринская ЦРБ", МУЗ "Смирныховская ЦРБ", МУЗ "Городская поликлиника N 1", МУЗ "Городская поликлиника N 2".
Стоимость единицы оборудования: 3600,0 тыс. рублей x 10 шт. = 36000,0 тыс. рублей.
1.1.2.Фиброгастроскоп для оснащения 5 учреждений: МУЗ "Анивская ЦРБ", МУ "Охинская ЦРБ", МЛПУЗ "Холмская ЦРБ", МУЗ "Невельская ЦРБ", МУЗ "Городской диагностический центр".
Стоимость единицы оборудования: 800,0 тыс. рублей x 5 шт. = 4000,0 тыс. рублей.
1.1.3.Рентгеновский комплекс для оснащения 2 учреждений: МУЗ "Долинская ЦРБ", МУЗ "Городской диагностический центр".
Стоимость единицы оборудования: 25000,0 тыс. рублей x 2 шт. = 50000,0 тыс. рублей.
Всего - 90000,0 тыс. рублей.
1.2.Приобретение оборудования в 2012 году:
1.2.1.УЗИ-аппарат для оснащения 1 учреждения: МУЗ "Городская поликлиника N 2".
Стоимость единицы оборудования: 8000,0 тыс. рублей x 1 шт. = 8000,0 тыс. рублей.
1.2.2.Рентгеновский комплекс для оснащения 2 учреждений: МУЗ "Углегорская ЦРБ", МУЗ "Поронайская ЦРБ".
Стоимость единицы оборудования: 25000,0 тыс. рублей x 2 шт. = 50000,0 тыс. рублей.
1.2.3.Маммограф для оснащения 4 учреждений: МУЗ "Анивская ЦРБ", МУ "Охинская ЦРБ", МЛПУЗ "Холмская ЦРБ", МУЗ "Городской диагностический центр".
Стоимость единицы оборудования: 8000,0 тыс. рублей x 4 шт. = 32000,0 тыс. рублей.
1.2.4.Фиброколоноскоп для оснащения 1 учреждения: МУЗ "Городской диагностический центр".
Стоимость единицы оборудования: 800,0 тыс. рублей x 1 шт. = 800,0 тыс. рублей.
Всего - 90800,0 тыс. рублей.
1.3.Приобретение оборудования в 2013 году:
1.3.1.Маммограф для оснащения 2 учреждений: МУЗ "Южно-Курильская ЦРБ", МУЗ "Городская поликлиника N 4".
Стоимость единицы оборудования: 8000,0 тыс. рублей x 2 шт. = 16000,0 тыс. рублей.
1.3.2.Автоматический ИФА-анализатор для оснащения 4 учреждений: МУЗ "Поронайская ЦРБ", МУЗ "Тымовская ЦРБ", МУЗ "Макаровская ЦРБ", МУЗ "Городская поликлиника N 5".
Стоимость единицы оборудования: 3600,0 тыс. рублей x 4 шт. = 14400,0 тыс. рублей.
1.3.3.Рентгеновский комплекс для оснащения 1 учреждения: МУЗ "Александровск-Сахалинская ЦРБ".
Стоимость единицы оборудования: 25000,0 тыс. рублей x 1 шт. = 25000,0 тыс. рублей.
1.3.4.УЗИ-аппарат для оснащения 4 учреждений: МУЗ "Анивская ЦРБ", МУЗ "Долинская ЦРБ", МУЗ "Городская поликлиника N 1", МУЗ "Городская поликлиника N 6".
Стоимость единицы оборудования: 8000,0 тыс. рублей x 4 шт. = 32000,0 тыс. рублей.
1.3.5.Фиброгастроскоп для оснащения 2 учреждений: МУЗ "Смирныховская ЦРБ", МУЗ "Городская поликлиника N 4".
Стоимость единицы оборудования: 800,0 тыс. рублей x 2 шт. = 1600,0 тыс. рублей.
1.3.6.Фиброколоноскоп для оснащения 8 учреждений: МУЗ "Анивская ЦРБ", МУ "Охинская ЦРБ", МЛПУЗ "Холмская ЦРБ", МУЗ "Углегорская ЦРБ", МУЗ "Долинская ЦРБ", МУЗ "Ногликская ЦРБ", МУЗ "Городская поликлиника N 4", МУЗ "Городская поликлиника N 2".
Стоимость единицы оборудования: 800,0 тыс. рублей x 8 шт. = 6400,0 тыс. рублей.
1.3.7.Фибробронхоскоп для оснащения 9 учреждений: МУЗ "Анивская ЦРБ", МУ "Охинская ЦРБ", МЛПУЗ "Холмская ЦРБ", МУЗ "Поронайская ЦРБ", МУЗ "Долинская ЦРБ", МУЗ "Корсаковская ЦРБ", МУЗ "Невельская ЦРБ", МУЗ "Смирныховская ЦРБ", МУЗ "Городской диагностический центр".
Стоимость единицы оборудования: 800,0 тыс. рублей x 9 шт. = 7200,0 тыс. рублей.
Всего - 102600,0 тыс. рублей.
1.4.Приобретение оборудования в 2014 году:
1.4.1.УЗИ-аппарат для оснащения 11 учреждений: МУЗ "Поронайская ЦРБ", МУЗ "Тымовская ЦРБ", МЛПУЗ "Холмская ЦРБ", МУЗ "Невельская ЦРБ", МУЗ "Александровск-Сахалинская ЦРБ", МУЗ "Смирныховская ЦРБ", МУЗ "Ногликская ЦРБ", МУ "Охинская ЦРБ", МУЗ "Томаринская ЦРБ", МУЗ "Городской диагностический центр", МУЗ "Городская поликлиника N 4".
Стоимость единицы оборудования: 8000,0 тыс. рублей x 11 шт. = 88000,0 тыс. рублей.
1.4.2.Маммограф для оснащения 3 учреждений: МУЗ "Томаринская ЦРБ", МУЗ "Долинская ЦРБ", МУЗ "Макаровская ЦРБ".
Стоимость единицы оборудования: 8000,0 тыс. рублей x 3 шт. = 24000,0 тыс. рублей.
1.4.3.Рентгеновский комплекс для оснащения 1 учреждения: МУЗ "Городская поликлиника N 4".
Стоимость единицы оборудования: 25000,0 тыс. рублей x 1 шт. = 25000,0 тыс. рублей.
1.4.4.Автоматический ИФА-анализатор для оснащения 1 учреждения: МУЗ "Городская поликлиника N 6".
Стоимость единицы оборудования: 3600,0 тыс. рублей x 1 шт. = 3600,0 тыс. рублей.
1.4.5.Фиброколоноскоп для оснащения 2 учреждений: МУЗ "Томаринская ЦРБ", МУЗ "Тымовская ЦРБ".
Стоимость единицы оборудования: 800,0 тыс. рублей x 2 шт. = 1600,0 тыс. рублей.
1.4.6.Фибробронхоскоп для оснащения 2 учреждений: МУЗ "Томаринская ЦРБ", МУЗ "Углегорская ЦРБ".
Стоимость единицы оборудования: 800,0 тыс. рублей x 2 шт. = 1600,0 тыс. рублей.
Всего - 143800,0 тыс. рублей.
1.5.Приобретение оборудования в 2015 году:
1.5.1.Маммограф для оснащения 6 учреждений: МУЗ "Поронайская ЦРБ", МУЗ "Тымовская ЦРБ", МУЗ "Корсаковская ЦРБ", МУЗ "Углегорская ЦРБ", МУЗ "Ногликская ЦРБ", МУЗ "Городская поликлиника N 2".
Стоимость единицы оборудования: 8000,0 тыс. рублей x 6 шт. = 48000,0 тыс. рублей.
1.5.2.УЗИ-аппарат для оснащения 7 учреждений: МУЗ "Корсаковская ЦРБ", МУЗ "Углегорская ЦРБ", МУЗ "Невельская ЦРБ", МУЗ "Александровск-Сахалинская ЦРБ", МУЗ "Смирныховская ЦРБ", "Макаровская ЦРБ", МУЗ "Городская поликлиника N 5".
Стоимость единицы оборудования: 8000,0 тыс. рублей x 7 шт. = 56000,0 тыс. рублей.
1.5.3.Рентгеновский комплекс для оснащения 1 учреждения: МУЗ "Южно-Курильская ЦРБ".
Стоимость единицы оборудования: 25000,0 тыс. рублей x 1 шт. = 25000,0 тыс. рублей.
Всего - 129000,0 тыс. рублей.
Всего по 1 разделу - 556200,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2011 год - 90000,0 тыс. рублей;
- 2012 год - 90800,0 тыс. рублей;
- 2013 год - 102600,0 тыс. рублей;
- 2014 год - 143800,0 тыс. рублей;
- 2015 год - 129000,0 тыс. рублей.
2.Мероприятия по укреплению материально-технической базы ГУЗ "Областной онкологический диспансер".
2.1.Приобретение оборудования в 2011 году:
2.1.1.Лабораторная информационная система на 6 рабочих мест - 5000,0 тыс. рублей.
2.1.2.Электрокоагулятор хирургический, 1 шт. - 2140,0 тыс. рублей.
2.1.3.Маммографический цифровой рентгеновский комплекс - 40000,0 тыс. рублей.
Всего - 47140,0 тыс. рублей.
2.2.Приобретение оборудования в 2012 году:
2.2.1.Гамматерапевтический аппарат для брахитерапии - 35000,0 тыс. рублей.
2.2.2.Иммуноферментный автоматический анализатор - 7750,0 тыс. рублей.
2.2.3.Гематологический анализатор - 8550,4 тыс. рублей.
Всего - 51300,4 тыс. рублей.
2.3.Приобретение оборудования в 2013 году:
2.3.1.Видеоскопический комплекс с установкой для ультрозвуковой и флуоресцентной эндоскопии - 33000,0 тыс. рублей.
2.3.2.Биохимический анализатор - 1551,6 тыс. рублей.
2.3.3.Электрокоагулятор хирургический, 1 шт. - 2140,0 тыс. рублей.
2.3.4.Мочевой анализатор - 2160,0 тыс. рублей.
2.3.5.Анализатор критических состояний - 3800,0 тыс. рублей.
2.3.6.Операционный стол, 1 шт. - 1500,0 тыс. рублей.
Всего - 44151,6 тыс. рублей.
2.4.Приобретение оборудования в 2014 году:
2.4.1.Эндовидеоскопический комплекс для проведения абдоминальных, торакальных операций - 7500,0 тыс. рублей.
2.4.2.Универсальная система окраски для иммуногистологических и цитологических препаратов с комплектующими материалами - 2325,0 тыс. рублей.
2.4.3.Аппарат реинфузии с комплектом расходных материалов с аспиратором - 2258,5 тыс. рублей.
2.4.4.Операционный стол, 1 шт. - 1500,0 тыс. рублей.
2.4.5.Дефибриллятор с функцией синхронизации - 1140,0 тыс. рублей.
2.4.6.Бронхоскоп широкополостной, 1 шт. - 1800,0 тыс. рублей.
2.4.7.Генератор электрохирургический с универсальным набором комплектующих для монополярной и биполярной коагуляции, 1 шт. - 3000,0 тыс. рублей.
Всего - 19523,5 тыс. рублей.
2.5.Приобретение оборудования в 2015 году:
2.5.1.Анализатор ПЦР - 4760,0 тыс. рублей.
2.5.2.Станция пробоподготовки к ПЦР - 4200,0 тыс. рублей.
2.5.3.Операционный стол, 1 шт. - 1500,0 тыс. рублей.
2.5.4.Бронхоскоп широкополостной, 1 шт. - 1800,0 тыс. рублей.
2.5.5.Генератор электрохирургический с универсальным набором комплектующих для монополярной и биполярной коагуляции, 1 шт. - 3000,0 тыс. рублей.
Всего - 15260,0 тыс. рублей.
Всего по 2 разделу - 177375,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2011 год - 47140,0 тыс. рублей;
- 2012 год - 51300,4 тыс. рублей;
- 2013 год - 44151,6 тыс. рублей;
- 2014 год - 19523,5 тыс. рублей;
- 2015 год - 15260,0 тыс. рублей.
3.Мероприятия по профессиональной подготовке медицинских работников муниципальных учреждений здравоохранения по вопросам онкологии.
Выделение средств на организацию и проведение трех выездных циклов повышения квалификации врачей общего профиля (терапевт, хирург, гинеколог, уролог) силами трех преподавателей кафедры онкологии Дальневосточных ВУЗов:
- проезд - 30,0 тыс. рублей x 3 = 90,0 тыс. рублей;
- проживание в гостинице - 2,0 тыс. рублей x 14 дней x 3 = 84,0 тыс. рублей;
- командировочные расходы - 0,5 тыс. рублей x 14 дней x 3 = 21,0 тыс. рублей.
Итого на 1 цикл - 195,0 тыс. рублей.
Всего по 3 разделу - 585,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2011 год - 195,0 тыс. рублей;
- 2012 год - 195,0 тыс. рублей;
- 2014 год - 195,0 тыс. рублей.
4.Мероприятия по лекарственному обеспечению онкологических больных.
Расчет потребности в обеспечении ГУЗ "Сахалинский областной онкологический диспансер" химиотерапевтическими и радиофармацевтическими препаратами в необходимом объеме соответствует среднестатистическим данным годовой отчетности по числу полеченных больных с онкопатологией, нуждающихся в проведении специализированного лечения, и в соответствии со стандартами объемов обследования и лечения. Объемы приобретения определены с учетом заявки учреждения.
4.1.Ориентировочная потребность ГУЗ "Сахалинский областной онкологический диспансер" на 2011 год в проведении курсового специализированного лечения 2500 больных химиотерапевтическими препаратами (в том числе комбинированное), из них по нозологиям:
- мелонома кожи: 30 человек - 6 курсов;
- рак легкого: 300 человек - 6 курсов;
- мезотелеома плевры: 5 человек - 6 курсов;
- рак пищевода: 100 человек - 6 курсов;
- рак ободочной кишки: 100 человек - 6 курсов;
- рак поджелудочной железы: 50 человек - 6 курсов;
- рак желудка: 250 человек - 6 курсов;
- рак печени: 10 человек - 6 курсов;
- рак молочной железы: 860 человек - 6 курсов;
- рак яичников: 250 человек - 6 курсов;
- рак шейки матки: 90 человек - 6 курсов;
- рак вульвы: 5 человек - 6 курсов;
- рак мочевого пузыря: 100 человек - 6 курсов;
- рак почки: 10 человек - 3 курса;
- рак предстательной железы: 80 человек - 6 курсов;
- злокачественная опухоль яичка: 5 человек - 6 курсов;
- злокачественные опухоли мягких тканей: 5 человек - 6 курсов;
- остеосаркома: 5 человек - 6 курсов;
- опухоли головного мозга: 10 человек - 6 курсов;
- лимфома Ходжкина: 30 человек - 6 курсов;
- Неходжкинские лимфомы: 100 человек - 6 курсов;
- опухоли головы и шеи: 100 человек - 6 курсов;
- метостатическая форма рака кожи: 5 человек - 6 курсов.
Потребность в 2011 году составляет 154151,5 тыс. рублей. Перечень химиотерапевтических препаратов с учетом годовой потребности представлен в приложении N 2 к Концепции программы. Ежегодно потребность в специализированных препаратах будет возрастать, так как с внедрением программных мероприятий выявляемость больных с онкопатологией увеличится:
- 2011 год - 154151,5 тыс. рублей;
- 2012 год - 160258,8 тыс. рублей;
- 2013 год - 170408,7 тыс. рублей;
- 2014 год - 180781,2 тыс. рублей;
- 2015 год - 190916,0 тыс. рублей.
Всего - 856516,2 тыс. рублей.
4.2.Ежегодно в учреждении пациентам проводится радиоизотопная диагностика функции почек, печени, желчного пузыря и щитовидной железы с использованием радионуклеида Гиппурат для раннего выявления онкозаболеваний.
Потребность 2011 года в данном препарате с учетом плановой потребности в 1000 исследований органов составляет 1500,0 тыс. рублей. С началом реализации программных мероприятий потребность будет увеличиваться в связи с ежегодным ростом выявляемости онкозаболеваний:
- 2011 год - 1500,0 тыс. рублей;
- 2012 год - 2000,0 тыс. рублей;
- 2013 год - 2500,0 тыс. рублей;
- 2014 год - 3000,0 тыс. рублей;
- 2015 год - 3500,0 тыс. рублей.
Всего - 12500,0 тыс. рублей.
4.3.Приобретение вакцины для профилактики рака шейки матки и ВПЧ ассоциированных заболеваний для трехкратной вакцинации 10822 девочек - учащихся 6 классов в период 2012 - 2015 учебных годов.
Количество вакцины при трехкратной иммунизации - 32466 доз.
Стоимость вакцины (1 доза) - 4,7 тысяч рублей.
Расчет потребности по годам:
- 2012 год - 2433 девочки x 3-кратно x 4,7 тысяч рублей = 34305,3 тыс. рублей;
- 2013 год - 2682 девочки x 3-кратно x 4,7 тысяч рублей = 37816,2 тыс. рублей;
- 2014 год - 2863 девочки x 3-кратно x 4,7 тысяч рублей = 40368,3 тыс. рублей;
- 2015 год - 2844 девочки x 3-кратно x 4,7 тысяч рублей = 40100,4 тыс. рублей.
Стоимость вакцинации на 4 года - 152590,2 тыс. рублей.
Всего по 4 разделу - 1021606,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2011 год - 155651,5 тыс. рублей;
- 2012 год - 196564,1 тыс. рублей;
- 2013 год - 210724,9 тыс. рублей;
- 2014 год - 224149,5 тыс. рублей;
- 2015 год - 234516,4 тыс. рублей.
5.Просветительские мероприятия среди населения по пропаганде здорового образа жизни и профилактике рака.
5.1.Выделение средств на разработку и издание информационно-образовательных буклетов по вопросам профилактики онкозаболеваний по разным тематикам.
Издание и тиражирование 1 буклета - 20 рублей.
2011 год - 20 тыс. буклетов x 20 рублей = 400,0 тыс. рублей.
2012 год - 20 тыс. буклетов x 20 рублей = 400,0 тыс. рублей.
2013 год - 20 тыс. буклетов x 20 рублей = 400,0 тыс. рублей.
2014 год - 10 тыс. буклетов x 20 рублей = 200,0 тыс. рублей.
2015 год - 10 тыс. буклетов x 22 рублей = 200,0 тыс. рублей.
Всего по 4 разделу - 1600,0 тыс. рублей.
5.2.Выделение средств на разработку и издание наглядных профилактических плакатов для первичных онкологических кабинетов - 2 вида по 40 штук:
- Дизайнерская разработка 1 вида плаката 0,8 x 1,2 м - 6,0 тыс. рублей.
- Издание и тиражирование 1 плаката - 4,0 тыс. рублей.
- Дизайн 2 плакатов - 12 тыс. рублей.
На издание 40 плакатов потребуется - 160,0 тыс. рублей.
2012 год - 172,0 тыс. рублей.
Всего по 5 разделу - 1772,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2011 год - 400,0 тыс. рублей;
- 2012 год - 572,0 тыс. рублей;
- 2013 год - 400,0 тыс. рублей;
- 2014 год - 200,0 тыс. рублей;
- 2015 год - 200,0 тыс. рублей.
6.Мероприятия, направленные на стимулирование медицинских работников.
Материальное стимулирование медицинских работников первичного звена посредством доплат врачам и фельдшерам за каждый выявленный случай онкозаболевания в размере 1,5 тыс. рублей.
Ежегодно в области впервые регистрируется до 2 тысяч случаев злокачественных новообразований. В условиях исполнения программных мероприятий показатель первичной заболеваемости будет расти, увеличится количество впервые выявленных больных.
С учетом начала проведения мероприятий по профессиональной подготовке кадров по вопросам онкодиагностики и оснащения учреждений оборудованием, начиная с 2011 года, мероприятия по материальному стимулированию вводятся с 2012 года.
Всего по 6 разделу - 12750,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2012 год - 2050 случаев x 1500 рублей = 3075,0 тыс. рублей;
- 2013 год - 2100 случаев x 1500 рублей = 3150,0 тыс. рублей;
- 2014 год - 2150 случаев x 1500 рублей = 3225,0 тыс. рублей;
- 2015 год - 2200 случаев x 1500 рублей = 3300,0 тыс. рублей.
7.Мероприятия, направленные на совершенствование и внедрение телекоммуникационных технологий.
7.1.Централизованное приобретение для первичных онкологических кабинетов муниципальных учреждений здравоохранения комплектов компьютерной техники для возможности ведения мониторинга заболеваемости и телемедицинской связи со специализированным учреждением.
На приобретение 1 комплекта оборудования необходимо выделение 150,0 тыс. рублей.
Оборудование будет приобретаться для оснащения 20 первичных онкологических кабинетов муниципальных учреждений здравоохранения:
2012 год - 20 комплектов x 150,0 тыс. рублей = 3000,0 тыс. рублей.
Всего по данному направлению - 3000,0 тыс. рублей.
7.2.Для возможности внедрения медицинской информационной системы (МИС) в областном онкологическом диспансере потребуется:
7.2.1.Создание структурированной кабельной системы в 2011 году:
7.2.1.1.Приобретение необходимого оборудования и материалов:
- Кроссировочный кабель RJ-45 <--> RJ45 кат-6 UT - 167 шт. x 90 руб. = 15030 руб.
- Розетка RJ-45 (кат. 6) 2 модуля - 167 шт. x 500 руб. = 83500 руб.
- Розетка силовая - 2К+3 с заземлением - 6 шт. x 500 руб. = 3000 руб.
- Устройство вводно-кабельное оптическое на 8 портов - 4 шт. x 1400 руб. = 5600 руб.
- Организатор для кроссировочных кабелей - 19 шт. x 300 руб. = 5700 руб.
- Коммутационная панель UTP, 24-Ports RJ-45 категория 6 - 19 шт. x 1700 руб. = 32300 руб.
- Кроссировочный кабель RJ-45 <--> RJ45 категория 6 UTP - 334 шт. x 45 руб. = 15030 руб.
- Настенный шкаф 19" 6U - 2 шт. x 5000 руб. = 10000 руб.
- Настенный шкаф 19" 24U - 2 шт. x 12000 руб. = 24000 руб.
- Настенный шкаф 42" 42U - 1 шт. x 26000 руб. = 26000 руб.
- Блок розеток для шкафа - 6 шт. x 2900 руб. = 17400 руб.
- Кабель UTP категория 6 - 4 пары (бухта 305 m) - 4 шт. x 6000 руб. = 264000 руб.
- Кабель волоконно-оптический ОКТ 8В внешней прокладки - 460 м x 100 руб. = 46000 руб.
- Стяжки пластиковые для кабеля 150 мм (100 шт.) - 33 шт. x 90 руб. = 2970 руб.
- Стяжки пластиковые для кабеля 252 мм (100 шт.) - 4 шт. x 120 руб. = 480 руб.
- Кабель ВВГ 3 x 2,5 - 50 м x 10 руб. = 500 руб.
- Автовыключатель 1 пол. 220/380 25А - 2 шт. x 200 руб. = 400 руб.
- Бокс ШРН ПМ - 1 шт. x 200 руб. = 200 руб.
- Распределительная коробка - 4 шт. x 25 руб. = 100 руб.
- Кабель-канал 40 x 16 белый - 992 м x 180 руб. = 178560 руб.
- Угол плоский на кабель-канал 40 x 16 - 211 шт. x 140 руб. = 29540 руб.
- Угол внутренний на кабель-канал 40 x 16 - 65 шт. x 120 руб. = 7800 руб.
- Угол внешний на кабель-канал 40 x 16 - 3 шт. x 120 руб. = 360 руб.
- Отвод на кабель-канал 40 x 16 - 26 шт. x 470 руб. = 12220 руб.
- Заглушка торцевая 40 x 16 - 135 шт. x 65 руб. = 8775 руб.
- Накладка на стык профилей - 510 шт. x 22 руб. = 11220 руб.
- Саморез - 2080 шт. x 2 руб. = 4160 руб.
- Дюбель пластиковый - 2080 шт. x 2 руб. = 4160 руб.
- Изоляционная лента - 32 шт. x 48 руб. = 1536 руб.
- Кабель-канал 100 x 50 - 50 шт. x 150 руб. = 7500 руб.
- 24-портовый (RJ-45) управляемый коммутатор - 11 шт. x 30000 руб. = 330000 руб.
- SFP-трансивер с одномодовым оптическим портом - 4 шт. x 3100 руб. = 12400 руб.
- xStack с 8 портами Mini GBIC (SFP) + 4 комбопорта - 1 шт. x 45000 руб. = 45000 руб.
- Устройство бесперебойного питания 500 Вт - 4 шт. x 3000 руб. = 12000 руб.
Итого по оборудованию и комплектующим: 1217,441 тыс. рублей.
7.2.1.2.Стоимость работ мо монтажу:
- Сверление отверстий под ввод кабеля - 123 шт. x 150 руб. = 18450 руб.
- Монтаж кабель-канала - 1000 м x 135 руб. = 135000 руб.
- Монтаж патч-панели 19" - 20 шт. x 30 руб. = 600 руб.
- Монтаж коммутатора 19" - 10 шт. x 30 руб. = 300 руб.
- Монтаж организатора 19" - 27 шт. x 30 руб. = 810 руб.
- Монтаж информационных розеток - 163 шт. x 84 руб. = 13692 руб.
- Монтаж силовых розеток - 6 шт. x 53 руб. = 318 руб.
- Разводка и укладка информационного кабеля UTP - 10660 м x 15 руб. = 159900 руб.
- Разводка и укладка силового кабеля ВВГ 3 x 2,5 - 50 м x 31 руб. = 1550 руб.
- Подвес ОКТ 8В внешней прокладки - 430 м x 240 руб. = 103200 руб.
- Терминация кабеля кат. 6 в информационных разъемах - 326 шт. x 66 руб. = 21516 руб.
- Терминация кабеля кат. 6 в патч-панели - 326 шт. x 100 руб. = 32600 руб.
- Терминация кабеля волоконно-оптического ОКТ 8В - 8 шт. x 709 руб. = 5673 руб.
- Измерения/тестирование ОКТ 8В - 8 шт. x 115 руб. = 37490 руб.
- Тестирование проложенных линий - 326 шт. x 120 руб. = 39120 руб.
- Документирование/маркировка - 326 шт. x 40 руб. = 13040 руб.
- Составление кабельного журнала - 326 пробросов x 35 руб. = 11410 руб.
Итого по работам: 556,509 тыс. рублей.
2011 год - 1773,95 тыс. рублей.
7.2.2.Серверное оборудование:
7.2.2.1.Приобретение в 2011 году:
- Сервер для медицинской информационной системы (стоечный) - 1 шт. x 224000 руб. = 205000 руб.
- Шасси для блэйд-серверов (шасси, модуль Ethernet-портов, модуль удаленного управления и др. комплектующие) - 1 шт. x 170000 руб. = 170000 руб.
- Блэйд-серверы терминального доступа - 2 шт. x 135000 руб. = 270000 руб.
- Источник бесперебойного питания 3000 Вт - 1 шт. x 25000 руб. = 25000 руб.
- Кондиционер - 1 шт. x 50000 руб. = 50000 руб.
Всего: 720,0 тыс. рублей.
7.2.2.2.Планируется приобретение в 2012 году:
- Сервер для МИС (стоечный) - 1 шт. x 224000 руб. = 205000 руб.
- Блэйд-серверы терминального доступа - 2 шт. x 135000 руб. = 270000 руб.
- Источник бесперебойного питания 3000 Вт - 1 шт. x 25000 руб. = 25000 руб.
Всего: 500,0 тыс. рублей.
Всего по годам:
- 2011 год - 720,0 тыс. рублей;
- 2012 год - 500,0 тыс. рублей.
7.2.3.Приобретение компьютерного оборудования рабочих мест, включая системное программное обеспечение и защиту данных.
Компьютерное оборудование рабочих мест планируется приобретать с учетом необходимости замены устаревшего (компьютеры - 15 шт., терминальное устройство - 100 шт., источник бесперебойного питания - 105 шт., принтеры лазерные - 60 шт.), включая системное программное обеспечение и защиту данных (антивирусные программы, защита от несанкционированного доступа).
7.2.3.1.Приобретение в 2011 году:
- Компьютеры (системный блок, монитор, клавиатура, мышка) - 6 шт. x 35000 руб. = 210000 руб.
- Терминальное устройство (системный блок, монитор, клавиатура, мышка) - 25 шт. x 19000 руб. = 475000 руб.
- Лазерный принтер - 20 шт. x 6400 руб. = 128000 руб.
- Источник бесперебойного питания - 25 шт. x 3000 руб. = 75000 руб.
Дополнительно:
- монитор - 5 шт. x 7000 руб. = 35000 руб.;
- клавиатура, мышка - 5 шт. x 1000 руб. = 5000 руб.
Дополнительное оборудование необходимо для подключения параллельно основному при работе с системой одновременно врача и медицинской сестры на приеме пациентов.
Всего - 928,0 тыс. рублей.
7.2.3.2.Приобретение в 2012 году:
- Компьютеры (системный блок, монитор, клавиатура, мышка) - 9 шт. x 30000 руб. = 270000 руб.
- Терминальное устройство (системный блок, монитор, клавиатура, мышка) - 75 шт. x 19000 руб. = 1425000 руб.
- Лазерный принтер - 40 шт. x 6000 руб. = 240000 руб.
- Источник бесперебойного питания - 80 шт. x 3000 руб. = 240000 руб.
Дополнительно:
- монитор - 2 шт. x 7000 руб. = 14000 руб.;
- клавиатура, мышка - 2 шт. x 900 руб. = 1800 руб.
Всего - 2190,8 тыс. рублей.
Всего по годам:
- 2011 год - 928,0 тыс. рублей;
- 2012 год - 2190,8 тыс. рублей.
7.2.4.Приобретение программного обеспечения медицинской информационной системы. Стоимость программного обеспечения включает:
7.2.4.1.Приобретение модулей в 2011 году:
- "Поликлиника" - 70000 руб.
- "Стационар" - 150000 руб.
- "Аптека" - 50000 руб.
- "Экономика" - 50000 руб.
- "Учет медоборудования" - 25000 руб.
- "Электронная регистратура" - 100000 руб.
- "Учет платных услуг" - 40000 руб.
- "Диспансеризация" - 25000 руб.
- "ДЛО" - 50000 руб.
Всего затраты в 2011 году - 560,0 тыс. рублей.
7.2.4.2.Приобретение лицензий на рабочие места в системе. Стоимость лицензии на рабочее место - 30000 руб.
2011 год - 30 лицензий x 30000 руб. = 900,0 тыс. рублей;
2012 год - 66 лицензий x 30000 руб. = 1980,0 тыс. рублей.
Всего затраты на приобретение лицензий - 2880,0 тыс. рублей.
7.2.4.3.Приобретение лицензий на базовое программное обеспечение - система управления базами данных (СУБД).
Стоимость одной лицензии на доступ к СУБД - 14060 руб.
2011 год - 30 лицензий x 140600 руб. = 421,8 тыс. рублей.
2012 год - 70 лицензий x 140600 руб. = 984,2 тыс. рублей.
Всего затраты на приобретение лицензий - 1406,0 тыс. рублей.
7.2.5.Внедрение системы.
Трудоемкость работ по внедрению системы определяется в человеко/днях. Стоимость одного человека/дня равна 18500 руб.
7.2.5.1.Работы по внедрению медицинской информационной системы.
Работы по внедрению системы в 2011 году:
- Предпроектное обследование учреждения (приготовление Техпроекта, ЧТЗ) - 5 чел./дней x 18500 руб. = 92500 руб.
- Настройка и внедрение МИС - 20 чел./дней x 18500 руб. = 370000 руб.
- Адаптация с бухгалтерской информационной системой - 15 чел./дней x 18500 руб. = 277500 руб.
- Адаптация с лабораторной информационной системой - 15 чел./дней x 18500 руб. = 277500 руб.
- Адаптация с радиологической информационной системой - 15 чел./дней x 18500 руб. = 277500 руб.
- Адаптация с системой ДЛО - 12 чел./дней x 18500 руб. = 222500 руб.
- Адаптация с информационной системой ТФОМС - 25 чел./дней x 18500 руб. = 462500 руб.
- Адаптация договорной подсистемы МИС - 12 чел./дней x 18500 руб. = 222500 руб.
- Авторский контроль в период опытной эксплуатации - 6 чел./дней x 18500 руб. = 111500 руб.
Всего в 2011 году - 2312,0 тыс. рублей.
7.2.5.2.Обучение специалистов информационной системы и пользователей (при очном обучении - группа до 5 человек, при заочном (удаленном) обучении - без ограничения числа обучаемых).
Стоимость обучения определяется за курс для группы.
Обучение администрированию (16 часов) - 1 группа x 64000 руб. = 64000 руб.
Обучение работе с рабочими местами (2 учебных часа).
Обучение проводится группами по 5 чел. Обучение одной группы стоит 8000 руб.
10 групп x 8000 руб. = 80,0 тыс. рублей.
Всего в 2011 году - 144,0 тыс. рублей.
Сертификация пользователей, обучающихся самостоятельно, будет выполняться в 2012 году.
Сертификация одного человека - 500 руб. - 50 чел. x 500 руб. = 25000 руб.
Всего по годам:
- 2011 год - 144,0 тыс. рублей;
- 2012 год - 25,0 тыс. рублей.
7.2.5.3.Сертификация ИТ-специалистов. Стоимость сертификации 1-го специалиста - 5000 руб. Выполняется по направлениям:
- Администрирование и программирование в Cache (экзамен) - 4 чел. x 5000 руб. = 20000 руб.
- Администрирование МИС (экзамен) - 4 чел. x 5000 руб. = 20000 руб.
Всего в 2011 году - 40,0 тыс. рублей.
7.2.6.Сопровождение системы.
Сопровождение системы включает поставку новых версий программного обеспечения МИС и используемого СУБД, устранение сбоев при работе системы в течение года и внесение изменений в программное обеспечение системы по запросам диспансера.
Стоимость сопровождения определяется в процентах (25%) от стоимости используемого программного обеспечения.
В 2011 году планируется использовать программное обеспечение в течение четырех месяцев года стоимостью 1470000 руб. (стоимость МИС + стоимость 30 лицензий на рабочие места). 1470000 руб. x 25% = 110250 руб.
В 2012 году планируется приобретение 66 лицензий на рабочие места. В этом случае стоимость программного обеспечения составит 3440000 руб.
Стоимость годового сопровождения составит 3440000 руб. x 25% = 860000 руб.
2011 год - 110,25 тыс. рублей;
2012 год - 860,0 тыс. рублей;
2013 год - 860,0 тыс. рублей;
2014 год - 860,0 тыс. рублей;
2015 год - 860,0 тыс. рублей.
7.2.7.Организация телемедицинского центра в 2011 году.
Телемедицинский центр планируется использовать для обеспечения консультаций в реальном времени специалистов диспансера со специалистами ведущих клиник и институтов России, обеспечения консультаций специалистов районных онкологических пунктов со специалистами диспансера в режиме реального времени, организации телеконференций и удаленного обучения.
Оборудование центра будет включать:
- HD-систему видеоконференцсвязи - TANDBERG Edge 95 MXP with PrecisionHD Camera, Camera cable set (2 m, 5 m and 19,5 m cable extension kit), 1 microphone and 1 tracker) - 1 шт. x 330000 руб. = 330000 руб.
- Опцию DuoVideo - TANDBERG Edge 95 MXP Natural Presenter Package (NPP) Option - 1 шт. x 53000 руб. = 53000 руб.
- Опцию многоточки - TANDBERG Edge 95 MXP MultiSite (MS) Option (Requires NPP) - 1 шт. x 80000 руб. = 80000 руб.
- Плазменную панель 42" Panasonic или LCD панель - 2 шт. x 50000 руб. = 100000 руб.
- Документальную камеру AverVision 530 - 1 шт. x 66000 руб. = 66000 руб.
- Цветной лазерный принтер HP Color LaserJet 2605 - 1 шт. x 15000 руб. = 15000 руб.
- Просветный сканер формата А4 HP ScanJet 5590 - 1 шт. x 15000 руб. = 15000 руб.
- Комбинированное устройство DVD-VHS Panasonic - 1 шт. x 10000 руб. = 10000 руб.
- Пишущий DVD - 1 шт. x 7000 руб. = 7000 руб.
- HD-видеокамеру Sony (1080i) - 1 шт. x 48000 руб. = 48000 руб.
- Источник бесперебойного питания 1500VA - 1 шт. x 11000 руб. = 11000 руб.
- Персональный компьютер для обработки графики - 1 шт. x 50000 руб. = 50000 руб.
- Монитор TFT 24" - 1 шт. x 15000 руб. = 15000 руб.
- Монтажный комплект (набор дополнительных кабелей, разъемов, креплений и т.п.) - 1 шт. x 50000 руб. = 50000 руб.
Всего в 2011 году - 850,0 тыс. рублей.
7.2.8.Обеспечение широкополосного доступа в Интернет.
Доступ в Интернет предназначен для обеспечения получения информации из Интернета специалистами диспансера, возможности входа районных специалистов в единую базу онкологических больных в реальном режиме времени, проведения консультаций специалистов-врачей с использованием телемедицинских технологий, проведения онлайного удаленного обучения и др.
В 2011 году и 2012 году на момент внедрения системы оплату за Интернет планируется осуществлять по трафику. В последующие годы планируется подключение по лимиту "без ограничений". Стоимость такого подключения около 30000 руб. в месяц.
2011 год - 100,0 тыс. рублей;
2012 год - 200,0 тыс. рублей;
2013 год - 360,0 тыс. рублей;
2014 год - 360,0 тыс. рублей;
2015 год - 360,0 тыс. рублей.
7.3.Создание аппаратно-программного комплекса для дистанционного маммографического скрининга.
Для аппаратно-программного комплекса в разделе "Мероприятия по совершенствованию организации онкологической службы путем оснащения оборудованием первичных онкологических кабинетов муниципальных учреждений здравоохранения" предусмотрено приобретение цифровых маммографов и ультразвуковых сканеров в муниципальные учреждения здравоохранения районов области, в разделе "Мероприятия по развитию материально-технической базы ГУЗ "Сахалинский областной онкологический диспансер" предусмотрено приобретение маммографического комплекса для проведения обследований с уточненным диагнозом, стереотаксической биопсии и маммоскрининга.
Для обеспечения работы аппаратно-программного комплекса необходимо дополнительное приобретение в 2015 году для 15 муниципальных учреждений здравоохранения районов области и 1 для Южно-Сахалинского городского диагностического центра, всего - 16:
- скрининговых рабочих станций врачей-рентгенологов. Стоимость 1 станции - 680,0 тыс. рублей (16 x 680,0 = 10880,0 тыс. рублей);
- комплекса управления потоками данных для сжатия маммограмм без потери диагностической информации, передачи изображения по сети, декомпрессии изображений без потери диагностической ценности, управления трафиком и порядком передачи потока информации. Стоимость - 650,0 тыс. рублей (16 x 650,0 = 10400,0 тыс. рублей).
Для онкодиспансера приобретение в 2015 году:
- цифровой мультиформатной камеры для печати получаемых изображений на пленку. Стоимость 1 камеры - 1750,0 тыс. рублей;
- трех диагностических рабочих станций врачей-рентгенологов-маммологов для анализа получения маммограмм и постановки диагноза. Стоимость 1 станции - 3270,0 тыс. рублей (3 x 3270,0 = 9810,0 тыс. рублей);
- медицинского сервера для архивирования полученных снимков и хранения информации. Стоимость - 5400,0 тысяч рублей.
Всего в 2015 году - 38240,0 тыс. рублей.
Всего по 7 разделу по годам:
- 2011 год - 8860,0 тыс. рублей;
- 2012 год - 9740,0 тыс. рублей;
- 2013 год - 1220,0 тыс. рублей;
- 2014 год - 1220,0 тыс. рублей;
- 2015 год - 39460,0 тыс. рублей.
Всего по 7 разделу: 60500,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования Программы: 1830788,9 тыс. рублей.
2011 год - 302246,5 тыс. рублей;
2012 год - 352246,5 тыс. рублей;
2013 год - 362246,5 тыс. рублей;
2014 год - 392313,0 тыс. рублей;
2015 год - 421736,4 тыс. рублей.
Объем финансирования указанных мероприятий, осуществляемого за счет средств бюджета Сахалинской области, ежегодно уточняется в соответствии с законом Сахалинской области на соответствующий финансовый год.
Предусматривается ежегодное увеличение средств на предполагаемый индекс-дефлятор, а также с учетом роста онкозаболеваемости.
11.ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРЕДЛАГАЕМОГО ВАРИАНТА РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Эффективность реализации Программы оценивается исходя из показателей эффективности профилактических мероприятий и лечения лиц, страдающих онкозаболеваниями.
Социально-экономическая эффективность от реализации Программы ожидается в виде снижения прямых и косвенных экономических потерь и приведет к повышению эффективности оказания медицинской помощи онкологическим больным, а также формированию здорового образа жизни населения на основе заинтересованности и личной ответственности за состояние собственного здоровья.
Экономическая эффективность заключается в:
- сохранении трудового потенциала Сахалинской области;
- оптимизации расходов на профилактику, диагностику и лечение.
Реализация Программы позволит:
1.Улучшить выявляемость заболеваний в ранних стадиях (1 - 2 стадии) на 18%.
2.Снизить показатель смертности в течение года с момента установления диагноза злокачественного новообразования на 2%.
3.Увеличить показатель пятилетней выживаемости больных со злокачественными новообразованиями на 6,5%.
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ,
ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ОЦЕНИТЬ ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
| Единица измерения | Базовые значения (2009 год) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |
| Доля больных со злокачественными новообразованиями, выявленных на 1 - 2 стадиях заболевания, в общем числе больных, впервые взятых на учет | % | 38,0 | 40,0 | 42,0 | 44,0 | 44,5 | 45,0 |
| Доля умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза в числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году | % | 31,73 | 31,60 | 31,30 | 31,00 | 30,70 | 30,40 |
| Пятилетняя выживаемость | % | 46,84 | 48,0 | 48,5 | 49,0 | 49,5 | 50,0 |