| Наименование показателей |
Уточненный
план
на 2004 год |
В том числе
за 9 месяцев |
Исполнено
за 9 месяцев
2004 г. |
% к году |
% к 9
месяцам |
Удельный
вес по
исполнению
расходов |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Доходы |
| Налоговые доходы |
1627119 |
1204191 |
1072361 |
65,91 |
89,05 |
|
| Налоги на прибыль |
1405501 |
1054795 |
925330 |
65,84 |
87,73 |
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| налог на прибыль (доход)
предприятий, организаций |
84465 |
72365 |
98788 |
116,96 |
136,51 |
|
| налог на прибыль
предприятий, организаций
(резидентов) |
17407 |
12544 |
19718 |
113,28 |
157,19 |
|
| налог на прибыль
предприятий, организаций
(резидентов), подлежащий
уплате в местный бюджет |
67058 |
59821 |
79070 |
117,91 |
132,18 |
|
| налог на доходы
физических лиц |
1321036 |
982430 |
826542 |
62,57 |
84,13 |
|
| налог на доходы физических
лиц, удерживаемый
предприятиями и
организациями |
1282045 |
957950 |
709580 |
55,35 |
74,07 |
|
| налог на доходы физических
лиц, осуществляющих
предпринимательскую
деятельность БОЮЛ |
38991 |
24480 |
26752 |
68,61 |
109,28 |
|
| Налоги на товары, услуги,
лицензионные и
регистрационные сборы |
35842 |
20433 |
27592 |
76,98 |
135,04 |
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| акцизы по подакцизным
товарам (продукции) |
25587 |
12742 |
16825 |
65,76 |
132,04 |
|
| водка, ЛВИ |
22859 |
10346 |
13994 |
61,22 |
135,26 |
|
| акцизы по остальной
продукции (пиво, вино) |
2728 |
2396 |
1215 |
44,54 |
50,71 |
|
| лицензионные и
регистрационные сборы |
255 |
191 |
202 |
79,22 |
105,76 |
|
| налог с продаж |
10000 |
7500 |
10565 |
105,65 |
140,87 |
|
| Налоги на совокупный доход |
85328 |
60090 |
77767 |
91,14 |
129,42 |
|
| единый налог, взимаемый
в связи с применением
упрощенной системы
налогообложения |
59857 |
41690 |
57909 |
96,75 |
138,90 |
|
| единый налог
на вмененный доход |
25471 |
18400 |
19778 |
77,65 |
107,49 |
|
| единый
сельскохозяйственный налог |
|
|
80 |
|
|
|
| Налоги на имущество |
15135 |
10605 |
9264 |
61,21 |
87,36 |
|
| налог на имущество
физических лиц |
11368 |
8264 |
7808 |
68,68 |
94,48 |
|
| налог на имущество,
переходящее в порядке
наследования, дарения |
3767 |
2341 |
1456 |
38,65 |
62,20 |
|
| Платежи за пользование
природными ресурсами |
47619 |
27693 |
5613 |
11,79 |
20,27 |
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| платежи за пользование
недрами |
257 |
193 |
549 |
213,62 |
284,46 |
|
| земельный налог |
47362 |
27500 |
5064 |
10,69 |
18,41 |
|
| Прочие налоги, пошлины
и сборы |
37694 |
30575 |
26795 |
71,09 |
87,64 |
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| государственная пошлина |
21737 |
18718 |
23646 |
108,78 |
126,33 |
|
| местные налоги и сборы |
15957 |
11857 |
3121 |
19,56 |
26,32 |
|
| налог на рекламу |
6856 |
5032 |
5267 |
76,82 |
104,67 |
|
| прочие местные налоги
и сборы |
9101 |
6825 |
-2405 |
26,43 |
35,24 |
|
| Неналоговые доходы |
466839 |
320076 |
203888 |
43,67 |
63,70 |
|
| Доходы от имущества,
находящегося в
государственной и
муниципальной собственности |
418839 |
288803 |
185861 |
44,38 |
64,36 |
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| дивиденды по акциям,
принадлежащим государству |
155 |
155 |
680 |
438,71 |
438,71 |
|
| доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося
в государственной или
муниципальной собственности |
253684 |
176648 |
151833 |
59,85 |
85,95 |
|
| арендная плата за землю |
83800 |
57720 |
59764 |
71,32 |
103,54 |
|
| прочие доходы от сдачи
в аренду имущества,
находящегося
в государственной или
муниципальной собственности |
169884 |
118928 |
92069 |
54,20 |
77,42 |
|
| прочие поступления
от имущества, находящегося
в государственной или
муниципальной собственности |
165000 |
112000 |
32363 |
19,61 |
28,90 |
|
| Штрафные санкции,
возмещение ущерба |
48000 |
31273 |
18023 |
37,55 |
57,63 |
|
| Итого доходов: |
2093958 |
1524267 |
1276249 |
60,95 |
83,73 |
|
| безвозмездные перечисления |
729272 |
546113 |
433873 |
59,49 |
79,45 |
|
| от бюджетов других уровней |
729272 |
546113 |
433873 |
59,49 |
79,45 |
|
| дотации |
51103 |
37357 |
10143 |
19,85 |
27,15 |
|
| субвенции |
662422 |
496445 |
411809 |
62,17 |
82,95 |
|
| средства, полученные
по взаимным расчетам |
990 |
990 |
830 |
83,84 |
83,84 |
|
| субсидии |
14757 |
11321 |
11091 |
75,16 |
97,97 |
|
| Безвозмездные поступления
от предпринимательской
и иной, приносящей доход,
деятельности |
|
|
3234 |
|
|
|
| Всего доходов: |
2823230 |
2070380 |
1713356 |
60,69 |
82,76 |
|
| Расходы |
| Государственное управление
и местное самоуправление |
218226 |
170828 |
154805 |
70,94 |
90,62 |
7,3% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| - оплата труда
государственных служащих
(код 110100) |
133481 |
101440 |
100041 |
74,95 |
98,62 |
|
| - медикаменты
и перевязочные средства
(код 110310) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Правоохранительная
деятельность и обеспечение
безопасности государства |
8809 |
6652 |
4646 |
52,74 |
69,84 |
0,2% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| - оплата труда
государственных служащих
(код 110100) |
6508 |
4184 |
3322 |
51,04 |
79,40 |
|
| - медикаменты
и перевязочные средства
(код 110310) |
28 |
20 |
17 |
60,71 |
85,00 |
|
| - продукты питания
(код 110330) |
13 |
13 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
| Промышленность, энергетика |
89820 |
88972 |
55430 |
61,71 |
62,30 |
2,6% |
| Сельское хозяйство
и рыболовство |
3300 |
2826 |
1454 |
44,06 |
51,45 |
0,1% |
| Охрана окружающей и
природной среды |
4380 |
3080 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
| Транспорт, связь
и информатика |
4150 |
3797 |
3466 |
83,52 |
91,28 |
0,2% |
| Жилищно-коммунальное
хозяйство |
612935 |
544016 |
462717 |
75,49 |
85,06 |
21,7% |
| Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных
бедствий |
28707 |
15331 |
15101 |
52,60 |
98,50 |
0,7% |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных
бедствий |
26367 |
13546 |
13317 |
50,51 |
98,31 |
0,6% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| - оплата труда
государственных служащих
(код 110100) |
22554 |
13646 |
9391 |
41,64 |
68,82 |
|
| - продукты питания
(код 110330) |
51 |
51 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
| Гражданская оборона
(мероприятия) |
2340 |
1785 |
1784 |
76,24 |
99,94 |
0,1% |
| Образование |
805862 |
609930 |
505647 |
62,75 |
82,90 |
23,7% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| - оплата труда
государственных служащих
(код 110100) |
375941 |
279161 |
276512 |
73,55 |
99,05 |
|
| - медикаменты
и перевязочные средства
(код 110310) |
534 |
238 |
39 |
7,30 |
16,39 |
|
| - продукты питания
(код 110330) |
39594 |
20128 |
19944 |
50,37 |
99,09 |
|
| Культура, искусство
и кинематография |
57130 |
41960 |
41103 |
71,95 |
97,96 |
1,9% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| - оплата труда
государственных служащих
(код 110100) |
24632 |
17377 |
17284 |
70,17 |
99,46 |
|
| - медикаменты
и перевязочные средства
(код 110310) |
1 |
1 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
| Здравоохранение
и физическая культура |
682649 |
519316 |
431977 |
63,28 |
83,18 |
20,3% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| - оплата труда
государственных служащих
(код 110100) |
277676 |
228627 |
216769 |
78,07 |
94,81 |
|
| - медикаменты
и перевязочные средства
(код 110310) |
52620 |
26188 |
24364 |
46,30 |
93,03 |
|
| - продукты питания
(код 110330) |
38288 |
19143 |
12015 |
31,38 |
62,76 |
|
| Социальная политика |
347332 |
292600 |
230460 |
66,35 |
78,76 |
10,8% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| - оплата труда
государственных служащих
(код 110100) |
21340 |
17281 |
16480 |
77,23 |
95,36 |
|
| - медикаменты
и перевязочные средства
(код 110310) |
52 |
28 |
15 |
28,85 |
53,57 |
|
| - продукты питания
(код 110330) |
1810 |
1306 |
1264 |
69,83 |
96,78 |
|
| Государственное пособие
гражданам, имеющим детей |
32665 |
27030 |
23562 |
72,13 |
87,17 |
|
| Обслуживание
государственного
и муниципального долга |
62493 |
51749 |
51570 |
82,52 |
99,65 |
2,4% |
| Прочие расходы |
106964 |
89799 |
174506 |
163,14 |
194,33 |
8,2% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| - оплата труда
государственных служащих
(код 110100) |
1202 |
890 |
881 |
73,29 |
98,99 |
|
| Итого расходов: |
3032757 |
2440856 |
2132882 |
70,33 |
87,38 |
100,0% |
| Средства, передаваемые
по взаимным расчетам |
|
|
|
|
|
0,0% |
| Всего расходов: |
3032757 |
2440856 |
2132882 |
70,33 |
87,38 |
100,0% |
| Превышение расходов
над доходами
(дефицит/профицит) |
-209527 |
-370476 |
-419526 |
200,23 |
113,24 |
-19,7% |
| Справочно: |
|
|
|
|
|
|
| - оплата труда
государственных служащих
(код 110100) |
863334 |
662606 |
640680 |
74,21 |
96,69 |
30,0% |
| - начисления на оплату
труда (код 110200) |
323364 |
172562 |
169882 |
52,54 |
98,45 |
8,0% |
| - капитальные вложения
в основные фонды
(код 240000) |
349904 |
212104 |
202172 |
57,78 |
95,32 |
9,5% |
| - медикаменты
и перевязочные средства
(код 110310) |
53235 |
26475 |
24435 |
45,90 |
92,29 |
1,1% |
| - продукты питания
(код 110330) |
79756 |
40641 |
33223 |
41,66 |
81,75 |
1,6% |