Приложение к Постановлению от 27.04.2006 г № 750 Информация

N

Мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Плани-
руемый
экономи-
ческий
эффект
(тыс.
рублей)

Фактически полученный
экономический эффект
за отчетный период (тыс. рублей)

I.

Обеспечение исполнения доходной части бюджета и мобилизация финансовых ресурсов

1.

Установить
бюджетное задание
по мобилизации
платежей инспекции
МНС РФ
по г. Южно-Сахалинску

Ежегодно
в течение
всего
периода

Инспекция МНС РФ
по
г. Южно-Сахалинску

Бюджетное задание по платежам
в местный бюджет устанавливалось
в 2002 - 2005 гг. инспекции
МНС РФ по Сахалинской области
и отраслевым комитетам
администрации города
постановлениями мэра
г. Южно-Сахалинска. Анализ
представлен в п. 1 пояснительной
записки

2002 год

Задание в сумме 1276722 тыс.
рублей установлено
постановлениями мэра
от 20.02.2002 N 254,
от 16.05.2002 N 698,
от 30.10.2002 N 1685, выполнение
составило 1230955 тыс. рублей

2003 год

В 2003 г. задание установлено
в сумме 1615838 тыс. рублей
постановлением мэра
от 08.10.2003 N 1670, выполнение
составило 1432116 тыс. рублей

2004 год

В 2004 г. задание установлено
постановлением мэра
от 17.02.2004 N 235 в сумме
1627119 тыс. рублей,
выполнение составило 1442391
тыс. рублей

2005 год

В 2005 г. задание установлено
в сумме 1626170 тыс. рублей
постановлениями мэра
от 16.02.2005 N 279,
от 22.06.2005 N 1170, выполнение
составило 1104236 тыс. рублей

2.

Обеспечить
поступление налоговых
и неналоговых доходов
бюджета муниципального
образования в объемах,
превышающих
поступление
за аналогичный
период предыдущего
года в сопоставимых
условиях

Ежеквартально
в течение
всего
периода

Финансовое
управление
совместно
с инспекцией
МНС РФ
по
г. Южно-Сахалинску

Пересчет поступлений налоговых
доходов за отчетный период
в сопоставимых условиях,
действующих в предыдущем году
производится по поступлениям
по видам налогов за отчетный
период в условиях нормативов
отчислений от федеральных
и региональных налогов, а также
с учетом ставок налогообложения,
действующих в предыдущем году

2002 год

Обеспечено поступление налоговых
и неналоговых доходов бюджета
в 2002 году превышающих на 542014
тыс. рублей поступления платежей
2001 г.

2003 год

Обеспечено поступление налоговых
и неналоговых доходов бюджета
в 2003 году, превышающих
на 546174 тыс. рублей поступления
платежей 2002 г.

2004 год

Обеспечено поступление налоговых
и неналоговых доходов бюджета
в 2004 году, превышающих
на 458953 тыс. рублей поступления
платежей 2003 г.

2005 год

Обеспечено поступление налоговых
и неналоговых доходов бюджета
в 2005 году, превышающих
на 532943 тыс. рублей поступления
платежей 2004 г.

3.

Обеспечить прирост
налоговых
и неналоговых
поступлений не ниже
уровня инфляции
за соответствующий год

Ежеквартально
в течение
всего
периода

Финансовое
управление
совместно
с инспекцией
МНС РФ
по
г. Южно-Сахалинску

Прирост налоговых и неналоговых
поступлений за соответствующий
год исчисляется по поступлениям
собственных доходов с учетом
сводного индекса потребительских
цен на товары и платные услуги
населению

2002 год

Поступление собственных
доходов в 2001 году составило
1099321 тыс. рублей. Учитывая
сводный индекс потребительских
цен на товары и платные услуги
населению, равный 116,84,
поступление в 2002 году должно
было составить 1284447 тыс.
рублей, фактически составило
1426550 тыс. рублей. Превышение
составило 142103 тыс. рублей

2003 год

Поступление собственных доходов
в 2002 году составило 1420850
тыс. рублей. Учитывая сводный
индекс потребительских цен
на товары и платные услуги
населению, равный 115,5,
поступление в 2003 году должно
было составить 1641082 тыс.
рублей, фактически составило
1766298 тыс. рублей. Превышение
составило 125216 тыс. рублей

2004 год

Поступление собственных
доходов в 2003 году составило
1766298 тыс. рублей. Учитывая
сводный индекс потребительских
цен на товары и платные услуги
населению, равный 110,33,
поступление в 2004 году должно
было составить 1948757 тыс.
рублей, фактически составило
1806877 тыс. рублей.
Недопоступило 141880 тыс. рублей.
При условии сохранения нормативов
отчислений и налогового
законодательства, действующих
в предыдущем году,поступление
собственных доходов в 2004 г.
осталось бы на уровне 2003 г.

2005 год

Поступление собственных доходов
в 2004 году составило 1810190
тыс. рублей. Учитывая сводный
индекс потребительских цен
на товары и платные услуги
населению, равный 114,39,
поступление в 2005 году должно
было составить 2070676 тыс.
рублей, фактически составило
1687341 тыс. рублей.
Недопоступило 383335 тыс. рублей.
При условии сохранения нормативов
отчислений и налогового
законодательства, действующих
в предыдущем году, поступление
собственных доходов в 2005 г.
осталось бы на уровне 2004 г.

4.

Обеспечить снижение
недоимки

Ежеквартально
в течение
всего
периода

Финансовое
управление
совместно
с инспекцией
МНС РФ
по
г. Южно-Сахалинску

Обеспечено снижение недоимки
по налоговым платежам за период
с 2002 по 2005 г. в сумме 33497
тыс. рублей

2002 год

на 01.01.2002 составляла
109073 тыс. рублей

2003 год

на 01.01.2003 - 95588 тыс. рублей

2004 год

на 01.01.2004 - 87994 тыс. рублей

2005 год

на 01.01.2005 - 77642 тыс. рублей

на 01.01.2006 - 75576 тыс. рублей

5.

На основании
анализа данных
инспекции МНС РФ
по г. Южно-Сахалинску
внести предложения
о пересмотре размера
годовой стоимости
патентов
для индивидуальных
предпринимателей,
занимающихся оптовой
торговлей (кроме
нефтепродуктов) с 500
до 600 минимальных
месячных оплат труда

2003 год

Финансовое
управление,
управление
торговли
и защиты прав
потребителей

Расчетно

В связи с введением в действие
с 01.01.2003 главы 26.2.
Налогового кодекса "Упрощенная
система налогообложения",
Закон РФ от 29.12.1995 N 222-ФЗ
"Об упрощенной системе
налогообложения, учета
и отчетности для субъектов малого
предпринимательства",
предусматривающий выплату годовой
стоимости патента индивидуальными
предпринимателями, утратил силу

6.

Увеличение поступлений
доходной части бюджета

6.1.

От приватизации
объектов
муниципальной
собственности
в связи с продажей
их по рыночной
стоимости

2002 год

КУМС

5500,0

54117,0

6.2.

От пересмотра базовой
ставки арендной платы
в 1,4 раза с сентября
2002 года

4 квартал
2002 года

КУМС

6700,0

23174,0

6.3.

От проведения
торгов по продаже
права на заключение
договоров аренды
муниципального
имущества

2002 год

КУМС

4700,0

2526,0

7.

В соответствии
с заключенными
договорами
осуществлять
контроль
за соответствием
размера отведенных
земельных участков
фактически занимаемой
площади
при организации
розничной выносной
торговли (летнее кафе,
реализация шашлыков)

2-е полугодие
2002 года

КУМС

150,0

2000,0

II.

Сокращение расходов и совершенствование системы исполнения бюджета

8.

Обеспечить выпуск
муниципального
внутреннего займа

2002 -
2005 гг.

Комитет
экономики

Расчетно

С целью привлечения
дополнительных источников
финансирования бюджета за счет
аккумулирования денежных средств
населения и организаций города,
администрацией города размещены
4 муниципальных внутренних
облигационных займов. Общая сумма
расходов по обслуживанию
облигационных займов за период
действия Программы составила
104120,0 тыс. рублей. В случае
привлечения кредитных ресурсов
в коммерческих банках расходы
по уплате банковских процентов
за тот же период составили
бы 129309,0 тыс. рублей.
Экономия денежных средств в связи
с размещением муниципальных
займов составляет 25189,1 тыс.
рублей за счет разницы условных
платежей за кредитные ресурсы
по ставке ЦБ РФ и фактических
платежей по обслуживанию
муниципальных займов
(129309 - 104120)

2002 год

3500

2003 год

7406,8

2004 год

4918,8

2005 год

9363,5

9.

Переход бюджета
муниципального
образования
на казначейское
исполнение

2002 - 2003
годы

Финансовое
управление

Согласно требованиям Бюджетного
кодекса, в соответствии
с постановлением мэра города
Южно-Сахалинска от 30.01.2003
N 124 (с дополнениями
и изменениями) об утверждении
Порядка финансирования расходов
бюджета муниципального
образования "город
Южно-Сахалинск", полностью
завершен перевод всех бюджетных
учреждений на казначейское
исполнение бюджета, в том числе
с 01.01.2005 в части оказания
услуг от предпринимательской
и иной приносящей доход
деятельности. Исключение
составляют средства
безвозмездных перечислений,
переход по которым
на казначейское исполнение
бюджета определен с 01.07.2006

10.

Реструктуризация сети
лечебно-
профилактических
учреждений:

Управление
здравоохранения

- открытие
дополнительных коек
дневного стационара
в поликлиниках - 30
коек;

2005 год

1414,0

В 2005 году переведены 17
круглосуточных коек МУЗ
"Городской роддом" на дневной
стационар, экономический эффект
184,1 тыс. руб., открытие коек
дневного стационара
в поликлиниках в отчетном периоде
не произведено. Сведения
о количестве коек, открытых
до 2002 года и в период действия
Программы вне рамок
ее мероприятий, приведены
в пояснительной записке в п. 10

- сокращение
круглосуточных коек;

2002 год

548,0

548,0
сокращено 5 круглосуточных коек
в МУЗ "Городской диагностический
центр"

- питание больных
в выходные            и праздничные дни
в соответствии        с их фактическим
наличием

2002 год

5,5

5,4

2003 год

6,3

3,4

2004 год

7,1

9,3

2005 год

8,2

11,4

11.

Размещение
муниципального
заказа на закупку
товаров, работ,
услуг на основе
конкурсного отбора

В течение
всего
периода

Комитет
экономики,
все управления,
департаменты,
отделы

Расчетно

За период 2002 - 2005 гг.
проведено 1797 торгов на поставку
товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд. Заключено
контрактов на общую сумму 2161872
тыс. руб. Полученная
относительная экономия бюджетных
средств в виде разницы между
утвержденным объемом бюджетных
назначений и фактически
заключенными договорами составила
35270 тыс. руб.

2002 год

Проведено 369 торгов на поставку
товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд. Заключено
контрактов на общую сумму 374609
тыс. руб. Получена относительная
экономия бюджетных средств
в сумме 9551 тыс. руб.

2003 год

Проведено торгов на поставку
товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
в количестве 403. Заключено
контрактов на общую сумму
378241 тыс. руб. Получена
относительная экономия бюджетных
средств в сумме 16124 тыс. руб.

2004 год

Проведено торгов на поставку
товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
в количестве 492. Заключено
контрактов на общую сумму
641601 тыс. руб. Получена
относительная экономия бюджетных
средств в сумме 8564 тыс. руб.

2005 год

Проведено торгов на поставку
товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
в количестве 533. Заключено
контрактов на общую сумму
767421 тыс. руб. Получена
относительная экономия бюджетных
средств в сумме 1031 тыс. руб.

12.

Инвентаризация доплат
и надбавок
стимулирующего
характера с целью
обеспечения повышения
заработной платы
по постановлению
Правительства РФ
с 01.12.2001

2002 год

Все управления,
департаменты,
отделы

188144,0

188100,0

13.

Получение доходов
от оказания платных   услуг с целью снижения
нагрузки на бюджет

2002 год

Управление
здравоохранения,  управление
культуры          и туризма,
управление        по физкультуре
и спорту

21129,0

35492

2003 год

21830,0

46750,7

2004 год

22565,0

25307

2005 год

23402,0

57303,5

14.

Обеспечить контроль
за условиями оплаты
труда работников
организаций
бюджетной сферы
в строгом
соответствии с ЕТС
по оплате труда
работников бюджетной
сферы и муниципальных служащих
в соответствии
с нормативными
правовыми актами,
регулирующими
денежное содержание
муниципальных служащих

В течение
всего
периода

Финансовое
управление

До июля 2003 года действовало
Соглашение от 01.10.1998 N 1
между КРУ в Сахалинской области
и администрацией МО "город
Южно-Сахалинск".
РГС от 17.07.2003 N 452/59вн-03-2
"О создании КРО администрации
города Южно-Сахалинска" создан
контрольно-ревизионный отдел

2002 год

Финансовым управлением
проведено 7 проверок
правильности применения ЕТС
и формирования штатного
расписания, выявлено нарушений
на сумму 134,2 тыс. рублей. Кроме
того, проведено 40 проверок
по целевому использованию ссуд
на выплату заработной платы,
восстановлено средств на сумму
255,3 тыс. рублей.
К руководителям учреждений,
допустивших нарушения,
были применены меры
административного воздействия

2003 год

Финансовым управлением
проведено 3 проверки
правильности применения ЕТС
и формирования штатного
расписания, 1 проверка целевого
использования средств, получаемых
из местного бюджета, 8 проверок
по целевому использованию ссуды
на выплату заработной платы,
полученной из бюджета области -
нецелевого использования
бюджетных средств не выявлено

2004 год

Контрольно-ревизионным отделом
администрации города
Южно-Сахалинска проведено
16 документальных ревизий
правильности применения ЕТС
и начисления заработной платы
работникам бюджетных учреждений.
Установлены нарушения на сумму
958,1 тыс. руб. На данную сумму
сокращены бюджетные назначения.
К руководителям учреждений,
допустивших нарушения,
были применены меры
административного воздействия

2005 год

Контрольно-ревизионным отделом
администрации города
Южно-Сахалинска проведено
11 документальных ревизий,
в том числе правильности
применения ЕТС и начисления
заработной платы работникам
бюджетных учреждений.
Установлены нарушения на сумму
7334,1 тыс. руб. На данную
сумму сокращены бюджетные
назначения. К руководителям
учреждений, допустивших
нарушения, были применены меры
административного воздействия

15.

Обеспечить
установление
и контроль
за соблюдением лимитовпотребления
электрической
и тепловой энергии
в натуральном
и стоимостном
выражении юридическим
лицам, содержание
которых финансируется
из бюджета
муниципального
образования.
Продолжить работу
по энергосбережению,
оснащению приборами
учета
теплоэнергетических
ресурсов бюджетных
организаций,
учреждений

В течение
всего
периода

Департамент ЖКХ,
отраслевые
департаменты,
управления,       отделы
администрации
города

2002 год

Постановлением мэра города
от 22.02.2002 N 271
установлены лимиты потребления
тепловой и электрической энергии
бюджетным организациям
и муниципальным предприятиям
на 2002 год. Контроль
за соблюдением лимитов
потребления электро-
и теплоэнергии в бюджетных
учреждениях осуществляется
ежеквартально.
Продолжена работа по установке
и оснащению приборами учета
теплоэнергетических ресурсов
на объектах  ЖКХ: установлено
2594 прибора учета, в т. числе:
1921 - электросчетчик, 573
прибора учета холодной воды,
100 счетчиков тепловой энергии
и ГВС

2003 год

Постановлением мэра города
от 25.02.03 N 266 установлены
лимиты потребления тепловой
и электрической энергии бюджетным
организациям и муниципальным
предприятиям на 2003 год.
Осуществляется механизм
контроля за энергоресурсами.
Продолжена работа по установке
и оснащению приборами учета
теплоэнергетических ресурсов
на объектах ЖКХ: установлено
3893 прибора учета, в т. числе:
2981 - электросчетчик, 734
прибора учета холодной воды,
178 счетчиков тепловой энергии
и ГВС

2004 год

Постановлением мэра города
от 02.03.2004 N 321 установлены
лимиты потребления тепловой
и электрической энергии
бюджетным организациям
и муниципальным предприятиям
на 2004 год. Осуществляется
механизм контроля
за энергоресурсами. Продолжена
работа по установке и оснащению
приборами учета
теплоэнергетических ресурсов
на объектах ЖКХ: установлен
41 прибор учета, в т. числе:
35 электросчетчиков, 2 прибора
учета холодной воды, 4 счетчика
тепловой энергии и ГВС

2005 год

Постановлением мэра города
от 10.03.2005 N 452 установлены
лимиты потребления тепловой
и электрической энергии бюджетным
организациям и муниципальным
предприятиям на 2005 год.
Осуществляется механизм контроля
за энергоресурсами. Продолжена
работа по установке и оснащению
приборами учета
теплоэнергетических ресурсов
на объектах ЖКХ: установлено
36 приборов учета, в т. числе:
22 прибора учета холодной воды,
12 счетчиков тепловой энергии
и ГВС

16.

Обеспечить
наполняемость групп
в детских дошкольных
учреждениях не менее:
от 1 года до 3 лет -
15 детей;
от 3 до 7 лет -
20 детей.
Обеспечить
функционирование
детских дошкольных
учреждений не менее
15 дней в месяц

В течение
всего
периода

Департамент
образования

Наполняемость групп в детских
дошкольных учреждениях:
от 1 года до 3 лет - 18 детей;
от 3 до 7 лет - 21 реб.
Функционирование детских
дошкольных учреждений 15 дней
в месяц

17.

Обеспечить
наполняемость классов
(кроме коррекционно-
развивающих) не менее
25 учеников

В течение
всего
периода

Департамент
образования

Наполняемость классов
составляет 25 учащихся

18.

Обеспечить
поступление средств
от родителей
(без учета льготных   категорий граждан,
предусмотренных       по постановлению
Правительства РФ)     за содержание детей
в детских дошкольных
учреждениях,
за обучение
в музыкальных школах
и школах искусств
не менее 20 процентов
от фактических
расходов на текущее
содержание этих
учреждений

В течение
всего
периода

Департамент
образования,
управление
культуры
и туризма

В период действия Программы
в связи с принятием ФЗ
от 22.08.2004 N 122-ФЗ
"О внесении изменений
в законодательные акты
Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых
законодательных актов Российской
Федерации..." с 01.01.2005
отменено постановление
Правительства РФ, устанавливающее
размер платы, взимаемой
с родителей за содержание
детей в детских дошкольных
учреждениях, в размере не более
20 процентов.
Фактическое исполнение данного
мероприятия с 2002 по 2004 год
отражено в таблице к п. 18
в пояснительной записке

2002 год

2003 год

2004 год

2005 год

Постановлением мэра
г. Южно-Сахалинска N 2429
от 27.12.2004 размер платы,
взимаемой с родителей
за содержание детей
в муниципальных дошкольных
учреждениях, установлен
с 1 января 2005 года в сумме:
1108,8 руб. - в ясельной группе,
1184,7 руб. - в дошкольной
группе. Расчет произведен,
исходя из 100% стоимости
питания 1 ребенка в день
в ясельной группе в сумме 55,44
руб., в дошкольной группе
в сумме 59,24 руб. Действующая
в 2005 году родительская плата
покрывала фактические текущие
расходы на содержание одного
ребенка в детском саду на 31
процент. В музыкальных школах
и школах искусств установленный
размер платы за обучение
сохранен, фактический уровень
оплаты от фактических расходов
на текущее содержание
учреждений составил 16 процентов

19.

Обеспечить
в первоочередном
порядке направление
средств на выплату
заработной платы      работникам
бюджетной сферы

Ежемесячно
в течение
всего
периода

Финансовое
управление

2002 год

На выплату заработной платы
и начислений на нее направлено
576061,0 тыс. руб., или 40,5%
от полученных доходов (без учета
субвенций на выплату заработной
платы работникам бюджетной сферы
в размере 166220,0 тыс. руб.).
Кроме того, направлено
Сахалинскому территориальному
фонду обязательного медицинского
страхования 10020,8 тыс. рублей
на погашение задолженности
по страховым платежам
за неработающее
население для выплаты
заработной платы работникам
учреждений здравоохранения
через страховые компании,
что увеличивает вышеназванный
процент до 41,2%. По состоянию
на 01.01.2003 задолженности
по заработной плате нет

2003 год

На выплату заработной платы
и начислений на нее направлено
861404,0 тыс. руб., или 44,7%
от полученных доходов (без учета
субвенций на выплату заработной
платы работникам бюджетной
сферы в размере 91500,0 тыс.
руб.). Кроме того, направлено
Сахалинскому территориальному
фонду обязательного
медицинского страхования
7207,2 тыс. рублей на погашение
задолженности по страховым
платежам за неработающее
население для выплаты
заработной платы работникам
учреждений здравоохранения
через страховые компании,
что увеличивает вышеназванный
процент до 45,1%. По состоянию
на 01.01.2004 задолженности
по заработной плате нет

2004 год

На выплату заработной платы
и начислений на нее направлено
1091999,0 тыс. руб., или 43,1%
от полученных доходов (без учета
субвенций на выплату заработной
платы работникам бюджетной сферы
в размере 43500,0 тыс. руб.
субвенций на выплату заработной
платы работникам
общеобразовательных учреждений
и надбавок за звания и стаж
в размере 257991,0 тыс. руб.).
По состоянию на 01.01.2005
задолженности по заработной плате
нет

2005 год

На выплату заработной платы
и начислений на нее направлено
958961,0 тыс. руб., или 56,6%
от полученных доходов (без учета
субвенций на выплату заработной
платы работникам
общеобразовательных учреждений
и надбавок за звания и стаж
в размере 427568,0 тыс. руб.).
По состоянию на 01.01.2006
задолженности по заработной плате
нет

20.

Закрытие
электрокотельной N 7

2 квартал
2002 года

МП "Тепловые
сети"

40,6

40,3

21.

Установка частотного
регулятора
на электродвигатели
горячего
водоснабжения
в ЦТП 12 мкрн.

1 квартал
2002 года

МП "Тепловые
сети"

4,3

Работы по монтажу частотного
регулятора проведены. Однако,
при вводе его в эксплуатацию
были обнаружены конструктивные
недостатки. В связи
с чем, частотный регулятор
отправлен на завод-изготовитель
в г. Саранск

22.

Установка частотного
регулятора
на электродвигатели
горячего
водоснабжения
в ЦТП 9 мкрн.

1 квартал
2003 года

МП "Тепловые
сети"

3,4

Работы по монтажу частотного
регулятора проведены. Однако,
при вводе его в эксплуатацию
были обнаружены конструктивные
недостатки. В связи
с чем частотный регулятор
отправлен на завод-изготовитель
в г. Саранск. Из-за обнаруженных
недостатков МП "Тепловые сети"
вынуждено расторгнуть договор,
о чем сообщило
заводу-изготовителю

23. <*>

Установка частотного
регулятора
на электродвигатели
горячего
водоснабжения
в ЦТП 13 мкрн.

1 квартал
2004 года

МП "Тепловые
сети"

1,4

Исключен

24. <*>

Установка частотного
регулятора
на электродвигатели
горячего водоснабжения
в ЦТП 13а мкрн.

1 квартал
2005 года

МП "Тепловые
сети"

1,4

Исключен

25.


















<*>

Использование
оборотного            водоснабжения
при промывке фильтров на водозаборе
"Луговое"

2002 год

МУП "Водоканал"

16,5

16,5

2003 год

11,7

106,6

2004 год

12,1

Экономический эффект
от внедрения мероприятия в 2004
году составил 181,7 тыс. руб.
Увеличение экономии против
расчетной объясняется ростом
стоимости воды и увеличением
объемов сэкономленной воды.
Согласно решению арбитражного
суда Сахалинской области
N А59-3402/04-С-16 от 23.09.2004
с 23.09.2004 открыто конкурсное
производство. Предприятие
признано несостоятельным
(банкротом)

2005 год

12,5

Исключен

26.


















<*>

Вывод в резерв трех
водопроводных         насосных станций

2002 год

МУП "Водоканал"

5,2

1,2

2003 год

3,7

3,9

2004 год

3,8

Экономический эффект от внедрения
мероприятия за 9 месяцев 2004
года составил 31,3 тыс. руб.
Перевыполнение плана связано
с ростом тарифа за 1 кВч
и увеличением среднесуточной
экономии электроэнергии.
Согласно решению арбитражного
суда Сахалинской области
N А59-3402/04-С-16 от 23.09.2004
с 23.09.2004 открыто конкурсное
производство. Предприятие
признано несостоятельным
(банкротом)

2005 год

3,9

Исключен

27.

Оказание платных
и транспортных услуг  сторонним организациям

2002 год

МП "Городские
электрические     сети"

23,1

9,6

2003 год

30,8

16

2004 год

40,0

Дополнительные поступления
в бюджет налога на прибыль
составили 19,2 тыс. рублей.
Снижение фактического показателя
против расчетного объясняется
отменой с 01.01.2004 налога
с продаж

2005 год

13,6

Дополнительные поступления
в бюджет налога на прибыль
составили 8,2 тыс. рублей.
Определением арбитражного суда
Сахалинской области
от 26.05.2005
(Дело N А-59-1358/05-С9)
в отношении МУП  "Городские
электрические сети" введена
процедура наблюдения, предприятие
признано банкротом

28.

Удешевление стоимости
изготовления урн
за счет применения
других видов
материалов и другой
технологии
изготовления

2 квартал
2002 года

МП "Зеленстрой"

18,8

18,8
Применение более дешевых видов
материалов (цемента, песка,
арматуры, кровельного железа)
против применяемых ранее
материалов (краски, труб
асбоцементных, кровельного
железа) позволило
при изготовлении 200 урн снизить
затраты на их изготовление
со 159,0 тыс. руб. до 141,0 тыс.
руб.

29.

Заготовка торфа-сырца
собственными силами

2 квартал
2003 года

МП "Зеленстрой"

19,0

Не исполнено ввиду того,
что данное предприятие находится
в стадии ликвидации

30. <*>

Внедрение малой
механизации
при обслуживании
газонов и скверов
города

3 квартал
2004 года

МП "Зеленстрой"

19,6

Исключен

31. <*>

Сокращение расходов
на ремонт скамеек
для скверов города
за счет удешевления
пиломатериалов

2 квартал
2005 года

МП "Зеленстрой"

20,0

Исключен

32.

Услуги по прокату
белья

2002 год

МП "Баня-2"

24,0

23,0

2003 год

26,9

27,4

2004 год

МУП "Бани"

29,6

Дополнительные поступления
в виде уплаты налогов в местный
бюджет составили 14,2
тыс. рублей. Снижение
фактического показателя
против расчетного объясняется
износом белья ввиду длительной
его эксплуатации. В связи
с чем упал спрос населения
на данную услугу

2005 год

32,6

Дополнительные поступления
в бюджет в виде уплаты налогов
составили 48,9 тыс. рублей.
Перевыполнение плана связано
с тем, что МУП Бани" произвело
в 2005 году обновление белья,
в связи с чем появился спрос
на данную услугу. Также
на перевыполнение данного
показателя повлияло увеличение
с 1 февраля 2005 года стоимости
проката белья с 20 руб.
до 30 руб. за единицу изделия

33.

Сокращение расходов
за счет перехода      на новый режим
работы бани

2002 год

МП "Баня-2"

242,6

221,0

2003 год

271,7

273,1

<*>

2004 год

298,9

Исключен

<*>

2005 год

328,8

Исключен

34.

Производство
кровельных работ
хозспособом
посредством
электробитумоварочного
аппарата "Спекатель"

2, 3 кварталы
2002 года

МУП "ЖПЭТ"

945,0

Детальное ознакомление с опытом
внедрения аппарата "Спекатель"
в Холмском районе выявило
техническое несоответствие
результатов работы данной
техники с расчетными
показателями, в связи
с чем эффективность работ
с его применением не окупает
затраты по приобретению самого
аппарата

35. <*>

Сокращение затрат
по ремонту системы    отопления жилого фонда
за счет реконструкции
химводоочистки
сетевой воды
в котельной

2004 год

МУП "КЖКХиБ"
п. Синегорск

519,6

Исключен

<*>

2005 год

570,5

Исключен

36.

Вывоз бытовых отходов
от сторонних          организаций

2002 год

МУП "КЖКХиБ"
п. Синегорск

8,1

6,8

2003 год

9,1

6,2

2004 год

10,0

За счет вывоза бытовых отходов
от сторонних организаций
дополнительные поступления
в бюджет составили 11,1 тыс. руб.

2005 год

10,8

За счет вывоза бытовых отходов
от сторонних организаций
дополнительные поступления
в бюджет составили 8,5 тыс. руб.
Определением арбитражного суда
Сахалинской области
от 14.07.2005 в отношении
МУП "КЖКХиБ" применена процедура
наблюдения в соответствии
с п. 2 ст. 62 ФЗ
"О несостоятельности
(банкротстве)"

37.

Услуги гостиницы

2002 год

МУП "КЖКХиБ"
п. Синегорск

7,0

Возросшие тарифы
на энергоносители, ГСМ и другие
составляющие себестоимости услуг
повлияли на увеличение тарифов
на гостиничные услуги и снижение
их конкурентоспособности против
услуг, оказываемых в городе.

2003 год

7,8

Предоставлено 82 койко-места
на сумму 2,1 тысячи рублей,
дополнительные поступления
в бюджет в виде уплаты налогов
составили 0,3 тыс. руб. Низкий
экономический эффект
объясняется тем,
что при планировании экономии
от предоставления услуг гостиницы
расчет выполнялся на 300 мест,
с учетом того, что ООО "Шахта
"Синегорская" приглашала
на работу граждан Украины.
В связи с тем, что добыча угля
за 12 мес. значительно
снизилась, соответственно
снизился и приток
командировочных работников

<*>

2004 год

Исключен

<*>

2005 год

Исключен

38.

Услуги сторонним
организациям          по очистке территории
от снега

2002 год

МУП "КЖКХиБ"
п. Синегорск

3,3

0,8

2003 год

3,5

3,5

2004 год

3,9

3,9

2005 год

4,3

Экономический эффект
от оказания услуг сторонним
организациям составил 1,8 тыс.
руб. Определением арбитражного
суда Сахалинской области
от 14.07.2005 в отношении
МУП "КЖКХиБ" применена процедура
наблюдения в соответствии с п. 2
ст. 62 ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)"

39.

Повторное
использование
материалов,
в том числе:

МУП "КЖКХиБ"
п. Синегорск

- радиаторов
(по 30 штук)

2002 год

22,0

Выполнение составило 295,0
тыс. рублей. При фактическом
производстве работ была
выявлена возможность увеличения
повторного использования
радиаторов до 236 штук

2003 год

31,5

Экономический эффект
от повторного использования
35 радиаторов составил
42,0 тысячи рублей

2004 год

34,6

Фактически в 2004 г.
использовано повторно 115
радиаторов. За счет увеличения
количества повторно
используемых радиаторов
экономический эффект составил
240,2 тыс. руб.

2005 год

38,3

Экономический эффект
от повторного использования
радиаторов составил
52,8 тыс. руб.

- задвижек
(по 15 штук)

2002 год

49,2

Выполнение составило 1647,0
тыс. рублей. При фактическом
производстве работ была
выявлена возможность увеличения
повторного использования
задвижек до 50 штук

2003 год

55,9

За 2003 г. повторно
использованы 10 шт. задвижек
и 21 шт. вентилей. Экономический
эффект от повторного
использования задвижек
составил 38,0 тыс. рублей,
от повторного использования
вентилей - 7,5 тыс. рублей,
общая сумма экономического
эффекта 45,5 тыс. рублей.
Всего в результате повторного
использования материалов
экономический эффект составил
87,5 тысячи рублей

2004 год

60,8

За 12 месяцев повторно
использовано 20 задвижек
и 40 шт. вентилей. Экономический
эффект составил: за счет
использования задвижек - 49,6
тыс. руб., вентилей - 53,7,0
тыс. руб. Общая сумма
экономического эффекта
составила 103,3 тыс. руб.
Увеличение против расчетного
экономического эффекта
объясняется увеличением объема
использованных задвижек
и вентилей

2005 год

68,0

Экономический эффект
от повторного использования
задвижек составил 29,6 тыс. руб.,
вентилей - 14,8 тыс. руб.
Определением арбитражного суда
Сахалинской области от 14.07.2005
в отношении МУП "КЖКХиБ"
применена процедура наблюдения
в соответствии с п. 2 ст. 62 ФЗ
"О несостоятельности
(банкротстве)"

40.

Сокращение расходов
от применения
дорожно-строительного
комплекса
"Ремиксер"

2002 год

МУП "СДРСУ"

2829,0

Выполнение составило 787,0 тыс.
рублей. Обследование дорожного
покрытия после осенне-зимнего
периода 2001 - 2002 годов выявило
целесообразность проведения
работ по его ремонту другими
способами, в связи с чем
комплекс "Ремиксер" был
использован в меньшем объеме

2003 год

3168,0

Экономический эффект
при расходе асфальтобетонной
смеси составил 960,0 тыс. руб.
Снижение фактической суммы
против плана объясняется
тем, что объекты, включенные
в титульный список капитального
ремонта, имеют небольшую
протяженность и выполнение
ремонтных работ с применением
комплекса "Ремиксер" на таких
объектах приведет к удорожанию
стоимости ремонта

<*>

2004 год

3485,0

Исключен

<*>

2005 год

3833,0

Исключен

41.

Переход на федеральные
стандарты оплаты
жилья и коммунальных
услуг

2 квартал
2002 года

Департамент ЖКХ

24502,0

12613,3
С 1 июня 2002 года
решением городского Собрания
N 223/24-02-2 от 24.04.2002
осуществлен переход
на федеральные стандарты оплаты
жилья и коммунальных услуг.
Установленный уровень
платежей граждан от стоимости
предоставляемых услуг составил
90%. В связи с тем, что указанный
переход осуществлен
не с 01.01.2002, а с 01.06.2002,
т.е. на полгода позже
запланированного, фактически
экономический эффект получен
в меньшем объеме

3 квартал
2003 года

14720,0

Концепцией реформы жилищно-
коммунального хозяйства в РФ
в 2003 году федеральный стандарт
уровня платежей должен был
составить 100%. Учитывая,
что на федеральном уровне
стандарт уровня платежей
граждан в 2003 году
установлен в размере 90%
и в муниципальном образовании
"город Южно-Сахалинск"
этот показатель оставлен
без изменения, в связи с этим
экономического эффекта не было.
Решением городского Собрания
от 01.11.2004 N 765/97-04-2
уровень платежей граждан
по всем видам предоставляемых
жилищно-коммунальных услуг
с 01.01.2005 установлен
в размере 100% от их стоимости

42.

Снижение цен
на сельхозпродукцию,  поставляемую
бюджетным             учреждениям города
за счет наращивания   объемов производства,
предоставление
беспроцентных ссуд
из бюджета
муниципального
образования

2002 год

Управление
сельского
хозяйства
и перерабатывающей
промышленности

Расчетно

152,9

2003 год

92,8

2004 год

89,0

2005 год

Снижение средней отпускной цены
для бюджетных учреждений
по сравнению со средней
реализационной ценой в целом
по предприятию не произошло
(в связи с реализацией по всем
каналам более дешевой продукции -
яичный порошок, нестандартное
яйцо). В отчетном периоде
экономический эффект не достигнут

Всего:

2002 год

2003 год

255617,2

40199,3

332320,9

68431,1

2004 год

22766,9

36912,0

2005 год

24991,8

66235,6