Приложение к Постановлению от 24.04.2006 г № 715 Отчет
Отчет о выполнении «Программы развития парка культуры и отдыха им. Ю.А.Гагарина на 1999 — 2005 годы» (утверждена решением городского собрания от 10.12.1998 № 307/18) (тыс. руб.)
| Основные мероприятия и направления Программы | Фактическое исполнение мероприятий | Финансовое обеспечение Программы | ||||
| в том числе: | ||||||
| вн. фонд города | бюджет | собств. средства | привлеч. средства | итого | ||
| 1998 год | ||||||
| Выполнение Программы в 1998 году | 0 | 454,1 | 156,1 | 79,2 | 689,4 | |
| Гл. 1. Аттракционная зона Приобретение аттракциона | 15 | 15 | ||||
| Гл. 2. Проведение социально значимых мероприятий | 73 | 18,2 | 91,2 | |||
| Гл. 3. Реконструкция и ремонт зданий | 0 | |||||
| ремонт фонтана | 11,4 | 11,4 | ||||
| ремонт бассейна | 25 | 47,2 | ||||
| благоустройство территории | 238,8 | 7,3 | 246,1 | |||
| ремонт системы водоснабжения | 69,3 | |||||
| Гл. 4. Приобретение оборудования | 70 | 86,5 | 24,7 | 181,2 | ||
| Гл. 7. Управление деятельностью парка | 3 | 3 | ||||
| 1999 год | ||||||
| Реконструкция и обновление основных фондов с целью увеличения комплекса услуг посетителям, реконструкция зданий и сооружений, увеличение количества предоставляемых услуг и повышения их качества, сохранение, возрождение и развитие национальных культурных традиций, обычаев | Исчислено по Программе на 1999 год | 2473 | 431 | 395 | 3299 | |
| Сметные назначения на 1999 год | 1000 | 431 | 395 | 1826 | ||
| в том числе: 1. Аттракционная зона | 55 | 55 | ||||
| 2. Проведение социально значимых мероприятий | 100 | 111 | 387 | 598 | ||
| 3. Реконструкция и ремонт зданий и сооружений | 670 | 103 | 773 | |||
| 4. Приобретение оборудования | 230 | 230 | ||||
| 5. Художественное оформление парка | 45 | 8 | 53 | |||
| 6. Маркетинговые исследования | 9 | 9 | ||||
| 7. Управление деятельностью парка | 108 | 108 | ||||
| Выполнение Программы в 1999 году | 98,7 | 936,1 | 365,6 | 106,8 | 1507,2 | |
| Гл. 1. Приобретение аттракциона, ремонт старых аттракционов | 69 | 69 | ||||
| Гл. 2. Проведение социально значимых мероприятий | 93,2 | 97,3 | 82 | 12,7 | 285,2 | |
| Гл. 3. Реконструкция и ремонт зданий прибор по учету тепла | 60 | 0 | ||||
| приобретение скамеек | 100 | 25,2 | 125,2 | |||
| благоустройство территории | 411,4 | 43,2 | 454,6 | |||
| проектно-сметная документация | 37,4 | 5,1 | 42,5 | |||
| Гл. 4. Приобретение оборудования | 5,5 | 230 | 116,8 | 94,1 | 446,4 | |
| Гл. 7. Управление деятельностью парка | 24,3 | 24,3 | ||||
| 2000 год | ||||||
| Исчислено по Программе на 2000 год | 3302 | 249 | 542 | 4093 | ||
| Сметные назначения на 2000 год | 1790 | 249 | 542 | 2581 | ||
| в том числе: 1. Аттракционная зона | 53 | 53 | ||||
| 2. Проведение социально значимых мероприятий | 50 | 81 | 510 | 641 | ||
| 3. Реконструкция и ремонт зданий и сооружений | 200 | 81 | 27 | 308 | ||
| 4. Приобретение оборудования | 1540 | 34 | 5 | 1579 | ||
| Выполнение Программы в 2000 году | 98,7 | 342,9 | 341,9 | 21,3 | 804,8 | |
| Гл. 1. Приобретение аттракциона, ремонт старых аттракционов | 47 | 47 | ||||
| Гл. 2. Проведение социально значимых мероприятий | 98,7 | 33,2 | 114,8 | 21,3 | 268 | |
| Гл. 3. Реконструкция и ремонт зданий | 0 | |||||
| проектно-сметная документация | 92,8 | 92,8 | ||||
| ремонт конюшни | 19,8 | |||||
| благоустройство территории | 74,1 | 62,7 | 136,8 | |||
| асфальтирование аллей парка | 25 | 25 | ||||
| прибор учета тепла | 10 | 10 | ||||
| Гл. 4. Приобретение оборудования | 142,8 | 55,5 | 198,3 | |||
| Гл. 7. Управление деятельностью парка | 7,1 | 7,1 | ||||
| 2001 год | ||||||
| Исчислено по Программе на 2001 год | 3759 | 112 | 100 | 3971 | ||
| Сметные назначения на 2001 год | 680 | 112 | 100 | 892 | ||
| в том числе: 1. Аттракционная зона | 25 | 25 | ||||
| 2. Проведение социально значимых мероприятий | 59 | 59 | ||||
| 3. Реконструкция и ремонт зданий и сооружений | 296 | 44 | 94 | 434 | ||
| 4. Приобретение оборудования | 359 | 359 | ||||
| 5. Художественное оформление парка | 8 | 6 | 14 | |||
| 6. Маркетинговые исследования | 1 | 1 | ||||
| Выполнение Программы в 2001 году | 212,5 | 52 | 329,9 | 78,4 | 672,8 | |
| Гл. 1. Приобретение аттракциона, ремонт старых аттракционов | 23 | 58,4 67,6 | 90,6 | |||
| Гл. 2. Проведение социально значимых мероприятий | 212,5 | 80,3 | 78,4 | 371,2 | ||
| Гл. 3. Реконструкция и ремонт зданий | 0 | |||||
| приобретение контейнеров | 96 | 96 | ||||
| благоустройство территории | 11,7 | 11,7 | ||||
| Гл. 4. Приобретение оборудования | 29 | 15,9 | 44,9 | |||
| 2002 год | ||||||
| Исчислено по Программе на 2002 год | 2001 | 120 | 166 | 2287 | ||
| Сметные назначения на 2002 год | 549 | 120 | 166 | 835 | ||
| в том числе: 1. Аттракционная зона | 3 | 57 | 60 | |||
| 2. Проведение социально значимых мероприятий | 249 | 59 | 308 | |||
| 3. Реконструкция и ремонт зданий и сооружений | 300 | 48 | 100 | 448 | ||
| 4. Приобретение оборудования | 5 | 5 | ||||
| 5. Художественное оформление парка | 4 | 9 | 13 | |||
| 6. Маркетинговые исследования | 1 | 1 | ||||
| Выполнение Программы в 2002 году | 179,4 | 1259,4 | 902,4 | 440,1 | 2781,3 | |
| Гл. 1. Приобретение аттракциона Транспортные расходы Ремонт старых аттракционов | 97,3 | 135 | 715,1 74,6 | 947,4 74,6 | ||
| Гл. 2. Проведение социально значимых мероприятий | 82,1 | 310,3 | 44,9 | 110,4 | 547,7 | |
| Гл. 3. Реконструкция и ремонт зданий | ||||||
| ремонт стадиона "Космос" | 50 | 28,5 | 78,5 | |||
| ремонт танцевальной площадки | 60 | 60 | ||||
| капитальный ремонт павильона "Электрон" | 300 | 300 | ||||
| асфальтирование аллей парка | 304,1 | 304,1 | ||||
| ремонт причала и лодочной станции | 15,6 | 314,7 | 330,3 | |||
| Гл. 4. Приобретение оборудования | 100 | 10,2 | 110,2 | |||
| Гл. 6. Маркетинговые исследования | 13,5 | 13,5 | ||||
| Гл. 7. Управление деятельностью парка | ||||||
| командировки по обмену опытом | 15 | 15 | ||||
| 2003 год | ||||||
| Исчислено по Программе на 2003 год | 1900 | 86 | 150 | 2136 | ||
| Сметные назначения на 2003 год | 1530 | 86 | 150 | 1766 | ||
| в том числе: 1. Аттракционная зона | 130 | 3 | 57 | 190 | ||
| 2. Проведение социально значимых мероприятий | 59 | 59 | ||||
| 3. Реконструкция и ремонт зданий и сооружений | 1400 | 23 | 93 | 1516 | ||
| 6. Маркетинговые исследования | 1 | 1 | ||||
| Выполнение Программы в 2003 году | 8,7 | 1530 | 403,8 | 50,2 | 1992,7 | |
| Гл. 1. Приобретение игровых автоматов Транспортные расходы | 130 | 73 | 203 | |||
| Гл. 2. Проведение социально значимых мероприятий | 190,8 | 50,2 | 241 | |||
| Гл. 3. Реконструкция и ремонт зданий | ||||||
| реконструкция танцевальной площадки | 60 | 60 | ||||
| ремонт плотины | 438 | 438 | ||||
| текущий ремонт павильона "Электрон" | 902 | 902 | ||||
| посадка саженцев | 9 | 9 | ||||
| Гл. 4. Приобретение оборудования | 8,7 | 116 | 124,7 | |||
| Гл. 7. Управление деятельностью парка | ||||||
| командировки по обмену опытом | 15 | 15 | ||||
| 2004 год | ||||||
| Исчислено по Программе на 2004 год | 1695 | 89 | 149 | 1933 | ||
| Сметные назначения на 2004 год | 594 | 89 | 149 | 832 | ||
| в том числе: 1. Аттракционная зона | 4 | 56 | 60 | |||
| 2. Проведение социально значимых мероприятий | 130 | 59 | 189 | |||
| 3. Реконструкция и ремонт зданий и сооружений | 25 | 93 | 118 | |||
| радиофикация парка | 320 | 320 | ||||
| ремонт стадиона "Космос" | 109 | 109 | ||||
| 4. Приобретение оборудования | 35 | 35 | ||||
| 6. Маркетинговые исследования | 1 | 1 | ||||
| Выполнение Программы в 2004 году | 0 | 80,5 | 1311,2 | 132,9 | 1524,6 | |
| Гл. 1. Приобретение аттракциона "Тропиканка" Транспортные расходы Монтажные работы по установке аттракциона "Хип-Хоп", транспортные расходы | 715,7 53 9,5 | 715,7 53 9,5 | ||||
| Гл. 2. Проведение социально значимых мероприятий | 80,5 | 222,6 | 131,9 | 435 | ||
| Гл. 3. Реконструкция и ремонт зданий санитарная вырубка леса текущий ремонт систем водоснабжения | 30,6 9,9 | 30,6 9,9 | ||||
| Гл. 4. Приобретение оборудования | ||||||
| приобретение реквизита | 189 | 1 | 190 | |||
| Гл. 5. Худ. оформление парка | 7,8 | 7,8 | ||||
| изготовление скульптуры медведя | 43 | 43 | ||||
| Гл. 7. Управление деятельностью парка | ||||||
| командировки по обмену опытом | 30,1 | 30,1 | ||||
| 2005 год | ||||||
| Исчислено по Программе на 2005 год | 1607 | 131 | 130 | 1868 | ||
| Сметные назначения на 2005 год | 452 | 131 | 130 | 713 | ||
| в том числе: 1. Аттракционная зона | ||||||
| 2. Проведение социально значимых мероприятий | 452 | 59 | 511 | |||
| 3. Реконструкция и ремонт зданий и сооружений | 72 | 130 | 202 | |||
| 4. Приобретение оборудования | ||||||
| 5. Маркетинговые исследования | ||||||
| Выполнение Программы в 2005 году | 0 | 277,9 | 128,9 | 0 | 406,8 | |
| Гл. 1. Аттракционная зона | ||||||
| Гл. 2. Проведение социально значимых мероприятий | 277,9 | 128,9 | 406,8 | |||
| Гл. 3. Реконструкция и ремонт зданий | ||||||
| Гл. 4. Приобретение оборудования | ||||||
| Гл. 5. Худ. оформление парка | ||||||
| Гл. 7. Управление деятельностью парка | ||||||
| 1998, 1999 - 2005 годы | ||||||
| Исчислено по Программе на 1999 - 2005 годы | 16737 | 1218 | 1632 | 19587 | ||
| Сметные назначения на 1998 - 2005 годы | 6595 | 1218 | 1632 | 9445 | ||
| в том числе: 1. Аттракционная зона | 155 | 118 | 170 | 443 | ||
| 2. Проведение социально значимых мероприятий | 981 | 487 | 897 | 2365 | ||
| 3. Реконструкция и ремонт зданий и сооружений | 3295 | 396 | 537 | 4228 | ||
| 4. Приобретение оборудования | 2164 | 39 | 5 | 2208 | ||
| 5. Художественное оформление парка | 57 | 23 | 80 | |||
| 6. Маркетинговые исследования | 13 | 13 | ||||
| 7. Управление деятельностью парка | 108 | 108 | ||||
| Выполнение Программы в 1998 - 2005 годы | 598 | 4932,9 | 3939,8 | 908,9 | 10379,6 | |
| 1. Аттракционная зона | 97,3 | 288 | 1897,9 | 2283,2 | ||
| 2. Проведение социально значимых мероприятий | 486,5 | 872,2 | 882,5 | 404,9 | 2646,1 | |
| 3. Реконструкция и ремонт зданий и сооружений | 3197,9 | 428,7 | 369,2 | 3995,8 | ||
| 4. Приобретение оборудования | 14,2 | 571,8 | 589,9 | 119,8 | 1295,7 | |
| 5. Художественное оформление парка | 50,8 | 50,8 | ||||
| 6. Маркетинговые исследования | 13,5 | 13,5 | ||||
| 7. Управление деятельностью парка | 3 | 76,5 | 15 | 94,5 |
Начальник управления
И.А.Цупенкова