Приложение к Приказу от 12.12.2013 г № 117-ОКК Программа

Производственная программа ОАО «Анивские коммунальные системы» в сфере холодного водоснабжения

Раздел 1.Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	ОАО "Анивские коммунальные системы" 694030, Сахалинская область, г. Анива, ул. Ленина, 25
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области 693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 15

Раздел 2.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Истекший период регулирования с 03.04.2012 по 02.04.2013		2014 год
			План	Факт	План
1	2	3	4	5	6
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	868,424	892,110	805,323
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	80,680	43,270	39,600
3.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	787,744	848,840	765,723
4.	Объем потерь	тыс. куб. м	104,211	115,287	80,401
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	13,2	13,6	10,5
6.	Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе:	тыс. куб. м	683,533	733,553	685,322
6.1.	Объем реализации товаров и услуг, из них:	тыс. куб. м	633,120	683,575	657,030
6.1.1.	- населению	тыс. куб. м	412,840	446,066	446,884
6.1.2.	- бюджетным организациям	тыс. куб. м	164,053	186,715	153,653
6.1.3.	- прочим	тыс. куб. м	56,2267	50,794	56,493
6.2.	Отпуск воды собственным структурным подразделениям	тыс. куб. м	50,413	49,978	28,292
7.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс. руб.	36634,4	39354,0	46651,2
8.	Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия	тыс. руб.	446,9	446,9
9.	Выполнение плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целях реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере водоснабжения	тыс. руб.	520,0	535,6

Раздел 3.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателя
1	2	3	4	5
1.	Устройство ограждения зоны санитарной охраны (водозабор "Успенский")	3 квартал 2014 года	144,4	Повышение надежности системы водоснабжения
	Итого:		144,4

Раздел 4.План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целях реализации программ в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности, в тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия ресурса)
				тыс. кВт. ч	тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Переход на экономные виды обогрева скважин, павильонов	3 квартал 2014 года	50,0	0,18	0,9
2.	Замена ламп накаливания, используемых для внутреннего освещения помещений, на энергосберегающие	2 квартал 2014 года	20,0	2,5	12,2
	Итого:		70,0	2,68	13,1