Приложение к Постановлению от 25.08.2017 г № 398 Изменение
ЖУРНАЛ
внутреннего финансового контроля
за ______________
(период)
Наименование главного распорядителя
бюджетных средств ___________________________________
Наименование бюджета ___________________________________
Наименование структурного подразделения
финансово-экономического департамента
(областного казенного учреждения),
ответственного за выполнение
внутренних бюджетных процедур ___________________________________
| Дата |
Наименование внутренней бюджетной процедуры |
Наименование операции |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (действия по формированию документа) |
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие |
Характеристики контрольного действия (метод контроля/способ контроля/периодичность контрольных действий) |
Результаты контрольного действия |
Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений) |
Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения |
Отметка об устранении |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано __________________ листов.
Руководитель структурного подразделения
финансово-экономического департамента
(областного казенного учреждения) ___________ _________ _____________
(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)
"__" _____________ 20__ г.