"Утвердить бюджет муниципального образования "Холмский район" (далее - муниципальный бюджет) на 2005 год по расходам в сумме 617297 тыс. руб., 584130 тыс. руб. - текущие расходы, 33167 тыс. руб. - капитальные расходы, по доходам в сумме 584568 тыс. руб., из них налоговые и неналоговые доходы - 326787 тыс. руб., финансовая помощь из вышестоящих бюджетов - 225769 тыс. руб., доходы целевых бюджетных фондов - 351,0 тыс. руб., доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - 31661 тыс. руб.
Установить предельный размер дефицита муниципального бюджета на 2005 год в сумме 32729 тыс. руб., или 9,99 процента от объема доходов муниципального бюджета, без учета финансовой помощи из областного бюджета.
Источниками покрытия дефицита муниципального бюджета определить:
- кредиты, полученные от кредитных организаций, - 32729 тыс. руб.;
- бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней;
- сверхплановые доходы от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности;
- изменение остатков средств на счетах по учету средств муниципального бюджета.
Утвердить оборотную кассовую наличность на 1 января 2006 года в размере 175 тыс. руб.".
"Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга учтен в расходах муниципального бюджета в сумме 13030 тыс. рублей.".
"Табл. N 1
N п/п | Наименование доходов | Код БК | Сумма, тыс. руб. | Уд. вес, % |
Доходы | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 326787 | 55,9 | |
1. | Налоги на прибыль, доходы | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 241766 | 41,4 |
1.1. | Налог на прибыль организаций | 182 1 01 01012 02 1000 110 | 4745 | 0,8 |
1.2. | НДФЛ (без ЧП, нотариусов) | 182 1 01 02021 01 1000 110 | 229526 | 39,3 |
1.3. | НДФЛ ЧП, нотариусов | 182 1 01 02022 01 1000 110 | 7495 | 1,3 |
2. | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ | 000 1 03 00000 00 0000 000 | 3962 | 0,7 |
2.1. | Акцизы | 182 1 03 02010 01 1000 110 | 3962 | 0,7 |
3. | Налоги на совокупный доход | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 16684 | 2,8 |
3.1. | Единый налог на вмененный доход | 182 1 05 02000 01 1000 110 | 16084 | 2,7 |
3.2. | Единый сельскохозяйственный налог | 182 1 05 03011 01 1000 110 | 600 | 0,1 |
4. | Налоги на имущество | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 6812 | 1,2 |
4.1. | Налог на имущество физических лиц | 182 1 06 01000 03 1000 110 | 870 | 0,2 |
4.2. | Земельный налог | 182 1 06 06000 03 1000 110 | 5942 | 1,0 |
5. | Государственная пошлина | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 848 | 0,1 |
5.1. | Государственная пошлина | 182 1 08 03010 01 1000 110 | 848 | 0,1 |
6. | Задолженность по отмененным налогам, сборам и др. платежам | 000 1 09 00000 00 0000 000 | 2770 | 0,5 |
6.1. | Налог на прибыль организаций | 182 1 09 01000 03 1000 110 | 2547 | 0,5 |
6.2. | Налог с продаж | 182 1 09 06010 02 1000 110 | 194 | - |
6.3. | Сбор на благоустройство, содержание милиции | 182 1 09 07030 03 1000 110 | 29 | - |
7. | Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 10094 | 1,7 |
7.1. | Аренда земли | 166 1 11 05012 03 0000 120 | 3020 | 0,5 |
7.2. | Аренда имущества | 166 1 11 08043 03 0000 120 | 7074 | 1,2 |
8. | Доходы от оказания услуг и компенсации затрат государства | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 250 | - |
8.1. | Прочие доходы (приватизация) | 000 1 13 03030 03 0000 130 | 250 | - |
9. | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 37231 | 6,4 |
9.1. | Доходы от реализации имущества | 166 1 14 02030 03 0000 410 | 37231 | 6,4 |
9. | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 6370 | 1,1 |
Безвозмездные поступления | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 225769 | 38,6 | |
1. | Фонд компенсаций | 000 2 02 02000 03 0000 151 | 38823 | 6,6 |
1.1. | Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области "Об образовании в Сахалинской области" | 000 2 02 02000 03 0000 151 | 544 | 0,1 |
1.2. | Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области "О почетном звании "Заслуженный работник культуры Сахалинской области" | 000 2 02 02000 03 0000 151 | 44 | - |
1.3. | Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области "О почетном звании "Заслуженный работник здравоохранения Сахалинской области" | 000 2 02 02000 03 0000 151 | 40 | - |
1.4. | Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области "О почетном звании "Заслуженный педагог Сахалинской области" | 000 2 02 02000 03 0000 151 | 527 | 0,1 |
1.5. | Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области "О противотуберкулезной помощи населению и предупреждении распространения туберкулеза в Сахалинской области" | 000 2 02 02000 03 0000 151 | 174 | - |
1.6. | Субвенция на компенсацию расходов по тушению пожаров | 000 2 02 02000 03 0000 151 | 3449 | 0,6 |
1.7. | Субвенция на выполнение государственных полномочий по функционированию административных комиссий в Сахалинской области | 000 2 02 02000 03 0000 151 | 301 | - |
1.8. | Субвенция на реализацию государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в соответствии с ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" | 000 2 02 02000 03 0000 151 | 94 | - |
1.9. | Субвенция на выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей | 000 2 02 02000 03 0000 151 | 5079 | 0,9 |
1.10. | Субвенция на финансирование расходов, связанных с предоставлением населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг (включая электроэнергию) | 000 2 02 02000 03 0000 151 | 24071 | 4,1 |
1.11. | Субвенция на содержание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Сахалинской области | 000 2 02 02000 03 0000 151 | 357 | 0,1 |
1.12. | Субвенция на выплату ежемесячной компенсации расходов по найму жилого помещения, отоплению и освещению педагогическим работникам ООУ, врачам, провизорам, специалистам со средним медицинским образованием учреждений здравоохранения, специалистам учреждений культуры, проживающим и работающим в сельской местности | 000 2 02 02000 03 0000 151 | 2521 | 0,4 |
1.13. | Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области "О социальных гарантиях работникам организаций здравоохранения, осуществляющих заготовку, переработку, хранение донорской крови и ее компонентов" | 000 2 02 02000 03 0000 151 | 39 | - |
1.14. | Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области "О культуре" | 000 2 02 02000 03 0000 151 | 431 | 0,1 |
1.15. | Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области "О библиотечном деле в Сахалинской области" | 000 2 02 02000 03 0000 151 | 828 | 0,1 |
1.16. | Субвенция на погашение кредиторской задолженности по обязательствам, вытекающим из Закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий", сложившейся по состоянию на 01.01.2005 | 000 2 02 02000 03 0000 151 | 324 | 0,1 |
2. | Средства по взаимным расчетам | 000 2 02 03030 03 0000 151 | 2333 | 0,4 |
3. | Фонд софинансирования | 000 2 02 04000 03 0000 151 | 184613 | 31,6 |
3.1. | Субсидия на оплату труда работников общеобразовательных учреждений | 000 2 02 04000 03 0000 151 | 101093 | 17,3 |
3.2. | Субсидия на оплату расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и на хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) | 000 2 02 04000 03 0000 151 | 691 | 0,1 |
3.3. | Субсидия на погашение кредиторской задолженности по выплате денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей | 000 2 02 04000 03 0000 151 | 376 | 0,1 |
3.4. | Субсидия на градостроительную деятельность | 000 2 02 04000 03 0000 151 | 1273 | 0,2 |
3.5. | Субсидия на частичную оплату коммунальных услуг бюджетных учреждений | 000 2 02 04000 03 0000 151 | 18003 | 3,1 |
3.6. | Субсидия на финансирование расходов по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления | 000 2 02 04000 03 0000 151 | 1889 | 0,3 |
3.7. | Субсидия на приобретение школьной мебели для классов сельских школ Сахалинской области | 000 2 02 04000 03 0000 151 | 74 | - |
3.8. | Субсидия на погашение кредиторской задолженности по предоставленным льготам по оплате ЖКУ в соответствии с ФЗ "О ветеранах" | 000 2 02 04000 03 0000 151 | 3232 | 0,6 |
3.9. | Субсидия на подготовку коммунальных объектов к отопительному сезону 2005/2006 года | 000 2 02 04000 03 0000 151 | 20000 | 3,4 |
3.10. | Субсидия на погашение кредиторской задолженности федерального бюджета за 2003 год по финансированию расходов, связанных с предоставлением населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг (включая электроэнергию) | 000 2 02 04000 03 0000 151 | 1714 | 0,3 |
3.11. | Субсидия на возмещение затрат по уплате процентов по кредитам, привлеченным в коммерческих банках под государственную гарантию области (постановление Сахалинской областной Думы от 16.06.2005 N 2/11/249-4 и распоряжение администрации Сахалинской области от 08.07.2005 N 333-ра) | 000 2 02 04000 03 0000 151 | 576 | 0,1 |
3.12. | Субсидии на заработную плату, в том числе на повышение работникам бюджетных учреждений | 000 2 02 04000 03 0000 151 | 30744 | 5,3 |
3.13. | Субсидия на финансирование кредиторской задолженности предприятий ЖКХ на 01.10.2005 по оплате электроэнергии | 000 2 02 04000 03 0000 151 | 4948 | 0,8 |
Итого доходов | 552556 | 94,5 | ||
Прочие безвозмездные поступления | 000 2 07 00000 03 0000 180 | 351 | 0,1 | |
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 000 3 03 00000 03 0000 000 | 31661 | 5,4 | |
Всего доходов | 584568 | 100,0 |
Табл. N 2
Наименование | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Сумма расходов, тыс. руб. | В том числе | Удельный вес | ||
текущие расходы | капитальные расходы | ||||||||
1. Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 86219 | 86219 | 14,0 | ||||
1.1. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 01 | 03 | 4361 | 4361 | |||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 03 | 0010000 | 4361 | 4361 | ||||
в т.ч. фонд заработной платы | 01 | 03 | 0010000 | 3560 | 3560 | ||||
1.2. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 51163 | 51163 | |||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 0010000 | 48561 | 48561 | ||||
в т.ч. фонд заработной платы | 40934 | 40934 | |||||||
Расходы за счет доходов от предпринимательск. деятельн. | 01 | 04 | 0010000 | 2602 | 2602 | ||||
1.3. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов | 01 | 06 | 4774 | 4774 | |||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 06 | 0010000 | 4774 | 4774 | ||||
в т.ч. фонд заработной платы | 3699 | 3699 | |||||||
1.4. Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 1889 | 1889 | |||||
1.5. Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 01 | 14 | 1273 | 1273 | |||||
1.6. Обслуживание муниципального долга | 01 | 12 | 0650000 | 152 | 13303 | 13303 | |||
1.7. Резервный фонд | 01 | 13 | 0700000 | 184 | 6591 | 6591 | |||
1.8. Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 2857 | 2857 | |||||
Финансовая поддержка на возвратной основе, в том числе: | 01 | 15 | 0920000 | 520 | |||||
Выдача бюджетных кредитов | 01 | 15 | 0920000 | 520 | +47031 | +47031 | |||
Возврат бюджетных кредитов | 01 | 15 | 0920000 | 520 | -47031 | -47031 | |||
Индексация детских пособий | 01 | 15 | 0920000 | 749 | 2500 | 2500 | |||
Содержание комиссии по делам несовершеннолетних | 01 | 15 | 357 | 357 | |||||
2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 15493 | 15493 | 2,5 | ||||
2.1. Органы внутренних дел (ДПС) | 03 | 02 | 2470000 | 253 | 1413 | 1413 | |||
в т.ч. фонд заработной платы | 1084 | 1084 | |||||||
2.2. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 03 | 09 | 2180000 | 260 | 14080 | 14080 | |||
в т.ч. фонд заработной платы | 10370 | 10370 | |||||||
3. Национальная экономика | 04 | 00 | 1500 | 1500 | 0,2 | ||||
3.1. Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 11 | 700 | 700 | |||||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию (расходы за счет доходов от предпринимательск. деятельности) | 04 | 11 | 3400000 | 406 | 700 | 700 | |||
3.2. Транспорт | 04 | 08 | 800 | 800 | |||||
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 04 | 08 | 3170000 | 366 | 800 | 800 | |||
4. Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 107588 | 74421 | 33167 | 17,4 | |||
4.1. Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 3500000 | 33167 | 33167 | ||||
в т.ч. капитальный ремонт жилищного фонда | 05 | 01 | 3500000 | 410 | 33167 | 33167 | |||
4.2. Коммунальное хозяйство всего | 05 | 02 | 48636 | 48636 | |||||
в т.ч. благоустройство | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 22599 | 22599 | |||
4.3. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 04 | 25785 | 25785 | |||||
в т.ч. целевые субсидии населению | 05 | 04 | 3500000 | 500 | 25785 | 25785 | |||
5. Образование | 07 | 00 | 224526 | 224526 | 36,4 | ||||
5.1. Дошкольное образование | 07 | 01 | 34236 | 34236 | |||||
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4200000 | 447 | 29237 | 29237 | |||
в т.ч. фонд заработной платы | 20793 | 20793 | |||||||
Питание | 117 | 117 | |||||||
Расходы за счет доходов от предпринимательск. деятельн. | 07 | 01 | 4200000 | 447 | 4999 | 4999 | |||
5.2. Общее образование | 07 | 02 | 177358 | 177358 | |||||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 4210000 | 447 | 136286 | 136286 | |||
в т.ч. фонд заработной платы | 103996 | 103996 | |||||||
Питание | 3408 | 3408 | |||||||
Расходы за счет доходов от предпринимательск. деятельн. | 07 | 02 | 4210000 | 447 | 5011 | 5011 | |||
Вечерние и заочные средние образовательные школы | 07 | 02 | 4210000 | 447 | 2248 | 2248 | |||
в т.ч. фонд заработной платы | 1915 | 1915 | |||||||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4230000 | 447 | 20715 | 20715 | |||
в т.ч. фонд заработной платы | 15595 | 15595 | |||||||
Расходы за счет доходов от предпринимательск. деятельн. | 07 | 02 | 4230000 | 447 | 5738 | 5738 | |||
Детские музыкальные и художественные школы | 07 | 02 | 4230000 | 447 | 6356 | 6356 | |||
в т.ч. фонд заработной платы | 5460 | 5460 | |||||||
Расходы за счет доходов от предпринимательск. деятельн. | 07 | 02 | 4230000 | 447 | 1004 | 1004 | |||
5.3. Переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 4290000 | 450 | 150 | 150 | |||
5.4. Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 2305 | 2305 | |||||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 07 | 07 | 4310000 | 447 | 77 | 77 | |||
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков | 07 | 07 | 4320000 | 2228 | 2228 | ||||
в т.ч. Программа "Летний отдых, оздоровление и занятость" | 07 | 07 | 4320000 | 452 | 2228 | 2228 | |||
5.5. Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 10477 | 10477 | |||||
Мероприятия в области образования | 07 | 09 | 4360000 | 447 | 1025 | 1025 | |||
в т.ч. Программа "Безопасность образовательных учреждений" | 07 | 09 | 4360000 | 447 | 1025 | 1025 | |||
прочие учреждения в области образования | 07 | 09 | 4520000 | 447 | 8959 | 8959 | |||
в т.ч. фонд заработной платы | 8581 | 8581 | |||||||
Расходы за счет доходов от предпринимательск. деятельн. | 07 | 09 | 4520000 | 447 | 493 | 493 | |||
6. Культура, кинематография, средства массовой информации | 08 | 00 | 39663 | 39663 | 6,4 | ||||
6.1. Культура | 08 | 01 | 37667 | 37667 | |||||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 16268 | 16268 | |||
в т.ч. фонд заработной платы | 10965 | 10965 | |||||||
Расходы за счет доходов от предпринимательск. деятельн. | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 1507 | 1507 | |||
Музеи и постоянные выставки | 08 | 01 | 4410000 | 327 | 534 | 534 | |||
в т.ч. фонд заработной платы | 527 | 527 | |||||||
Расходы за счет доходов от предпринимательск. деятельн. | 08 | 01 | 4410000 | 327 | 25 | 25 | |||
Библиотеки | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 10528 | 10528 | |||
в т.ч. фонд заработной платы | 8068 | 8068 | |||||||
Расходы за счет доходов от предпринимательск. деятельн. | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 529 | 529 | |||
Прочие учреждения в области культуры | 08 | 01 | 4520000 | 327 | 6961 | 6961 | |||
в т.ч. фонд заработной платы | 3671 | 3671 | |||||||
Расходы за счет доходов от предпринимательск. деятельн. | 08 | 01 | 4520000 | 327 | 1315 | 1315 | |||
6.2. Телевидение и радиовещание | 08 | 03 | 1130 | 1130 | |||||
Телерадиокомпания | 08 | 03 | 4530000 | 327 | 1130 | 1130 | |||
6.3. Периодическая печать и издательство | 08 | 04 | 866 | 866 | |||||
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти | 08 | 04 | 4570000 | 327 | 866 | 866 | |||
7. Здравоохранение и спорт | 09 | 00 | 130594 | 130594 | 21,2 | ||||
7.1. Здравоохранение | 09 | 01 | 130444 | 130444 | |||||
Больницы | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 110159 | 110159 | |||
в т.ч. фонд заработной платы | 82563 | 82563 | |||||||
питание | 2896 | 2896 | |||||||
медикаменты | 1820 | 1820 | |||||||
Расходы за счет доходов от предпринимательск. деятельн. | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 7738 | 7738 | |||
Поликлиники, амбулатории | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 4341 | 4341 | |||
в т.ч. фонд заработной платы | 3207 | 3207 | |||||||
медикаменты | 136 | 136 | |||||||
Бесплатные медикаменты | 700 | 700 | |||||||
Фельдшерско-акушерские пункты | 09 | 01 | 4780000 | 327 | 786 | 786 | |||
в т.ч. фонд заработной платы | 668 | 668 | |||||||
медикаменты | 09 | 01 | 9 | 9 | |||||
Обязательное медицинское страхование | 09 | 01 | 7700000 | 327 | 6720 | 6720 | |||
7.2. Спорт и физическая культура | 09 | 02 | 5120000 | 455 | 150 | 150 | |||
8. Социальная политика | 10 | 00 | 11363 | 11363 | 1,8 | ||||
8.1. Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 637 | 637 | |||||
Доплата к пенсии муниципальных служащих | 10 | 01 | 7030000 | 714 | 637 | 637 | |||
8.2. Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | 1534 | 1534 | |||||
Учреждения соц. обеспечения | 10 | 02 | 5050000 | 327 | 1534 | 1534 | |||
в т.ч. фонд заработной платы | 1534 | 1534 | |||||||
8.3. Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 3737 | 3737 | |||||
Звание "За заслуги" | 10 | 03 | 5050000 | 703 | 60 | 60 | |||
Звание "Почетный гражданин" | 10 | 03 | 5050000 | 703 | 121 | 121 | |||
Погашение кредиторской задолженности ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий" | 10 | 03 | 5140000 | 478 | 324 | 324 | |||
Погашение кредиторской задолженности ФЗ "О ветеранах" | 10 | 03 | 5050000 | 563 | 3232 | 3232 | |||
8.4. Борьба с беспризорностью опека, попечительство | 10 | 04 | 5455 | 5455 | |||||
Опекунское пособие | 10 | 04 | 5110000 | 703 | 5455 | 5455 | |||
Итого расходов | 616946 | 583779 | 33167 | 99,9 | |||||
9. Целевые бюджетные фонды | 351 | 351 | 0,1 | ||||||
Целевой бюджетный фонд | 351 | 351 | |||||||
Всего расходов | 617297 | 584130 | 33167 | 100,0 |
2005-12-22 Приложение к Решению от 22 декабря 2005 года № 7/3-72 Перечень
2005-12-22 Приложение к Решению от 22 декабря 2005 года № 7/3-72 Перечень